|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
30 406 200
|
29 073 747
|
95,6 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
9 953 800
|
9 700 180
|
97,5 %
|
|
22 Doprava |
8 484 500
|
8 384 284
|
98,8 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
8 373 000
|
8 274 368
|
98,8 %
|
|
2212 Silnice |
495 000
|
400 220
|
80,9 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
7 878 000
|
7 874 147
|
100,0 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
111 500
|
109 916
|
98,6 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami |
111 500
|
109 916
|
98,6 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 404 800
|
1 252 379
|
89,2 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 344 800
|
1 252 379
|
93,1 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 344 800
|
1 252 379
|
93,1 %
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
60 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
60 000
|
0
|
0,0 %
|
|
24 Spoje |
64 500
|
63 517
|
98,5 %
|
|
241 Činnosti spojů |
64 500
|
63 517
|
98,5 %
|
|
2411 Záležitosti pošt |
64 500
|
63 517
|
98,5 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
13 295 400
|
12 733 048
|
95,8 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
2 447 100
|
2 447 007
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
2 447 100
|
2 447 007
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
2 447 100
|
2 447 007
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 174 900
|
1 085 271
|
92,4 %
|
|
331 Kultura |
443 500
|
426 754
|
96,2 %
|
|
3311 Divadelní činnost |
125 000
|
124 913
|
99,9 %
|
|
3312 Hudební činnost |
120 000
|
109 234
|
91,0 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
85 000
|
79 992
|
94,1 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
113 500
|
112 616
|
99,2 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
152 000
|
129 315
|
85,1 %
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
152 000
|
129 315
|
85,1 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
193 400
|
173 260
|
89,6 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
84 900
|
67 192
|
79,1 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
108 500
|
106 068
|
97,8 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
386 000
|
355 943
|
92,2 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
386 000
|
355 943
|
92,2 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
3 511 700
|
3 311 583
|
94,3 %
|
|
341 Tělovýchova |
3 461 700
|
3 276 583
|
94,7 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
1 809 800
|
1 654 565
|
91,4 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
1 651 900
|
1 622 018
|
98,2 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
50 000
|
35 000
|
70,0 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
50 000
|
35 000
|
70,0 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 905 900
|
2 806 078
|
96,6 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
228 600
|
155 935
|
68,2 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
42 900
|
26 541
|
61,9 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
185 700
|
129 394
|
69,7 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 677 300
|
2 650 144
|
99,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
1 821 800
|
1 804 141
|
99,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
147 700
|
140 301
|
95,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
242 600
|
242 389
|
99,9 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
465 200
|
463 312
|
99,6 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
3 240 800
|
3 069 915
|
94,7 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 984 800
|
1 953 628
|
98,4 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
70 000
|
68 157
|
97,4 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 375 000
|
1 372 079
|
99,8 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
5 000
|
3 718
|
74,4 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
534 800
|
509 674
|
95,3 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 256 000
|
1 116 287
|
88,9 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 256 000
|
1 116 287
|
88,9 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 000
|
13 194
|
88,0 %
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 000
|
13 194
|
88,0 %
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 000
|
13 194
|
88,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 439 000
|
1 321 584
|
91,8 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 439 000
|
1 321 584
|
91,8 %
|
|
435 Služby sociální péče |
1 439 000
|
1 321 584
|
91,8 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 339 000
|
1 254 934
|
93,7 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
100 000
|
66 650
|
66,7 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
1 326 600
|
1 152 309
|
86,9 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
797 400
|
654 448
|
82,1 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
9 425
|
47,1 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
9 425
|
47,1 %
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
777 400
|
645 023
|
83,0 %
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
777 400
|
645 023
|
83,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
499 200
|
497 861
|
99,7 %
|
|
551 Požární ochrana |
499 200
|
497 861
|
99,7 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
499 200
|
497 861
|
99,7 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
4 385 400
|
4 166 627
|
95,0 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 716 300
|
3 617 324
|
97,3 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 235 000
|
1 227 361
|
99,4 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 173 000
|
1 167 763
|
99,6 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
32 000
|
30 327
|
94,8 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
30 000
|
29 271
|
97,6 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 481 300
|
2 389 963
|
96,3 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 481 300
|
2 389 963
|
96,3 %
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
4 500
|
4 332
|
96,3 %
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
4 500
|
4 332
|
96,3 %
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
4 500
|
4 332
|
96,3 %
|
|
63 Finanční operace |
663 200
|
544 971
|
82,2 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
25 000
|
21 690
|
86,8 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
25 000
|
21 690
|
86,8 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
100 000
|
95 899
|
95,9 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
100 000
|
95 899
|
95,9 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
538 200
|
427 382
|
79,4 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
538 200
|
427 382
|
79,4 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
1 400
|
0
|
0,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
1 400
|
0
|
0,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
1 400
|
0
|
0,0 %
|
|