|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
25 284 800
|
25 125 332
|
99,4 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
22 422 000
|
22 431 211
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
21 148 000
|
21 162 609
|
100,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 184 200
|
9 191 280
|
100,1 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 996 000
|
5 088 176
|
101,8 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 500 000
|
4 574 552
|
101,7 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
96 000
|
103 705
|
108,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
400 000
|
409 919
|
102,5 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
4 188 200
|
4 103 104
|
98,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 850 000
|
3 764 904
|
97,8 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
338 200
|
338 200
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 250 000
|
9 258 829
|
100,1 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 250 000
|
9 258 829
|
100,1 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 250 000
|
9 258 829
|
100,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
213 800
|
199 952
|
93,5 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
15 000
|
4 349
|
29,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
15 000
|
4 349
|
29,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
73 800
|
69 806
|
94,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
38 800
|
38 800
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
31 006
|
88,6 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
15 000
|
17 720
|
118,1 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
15 000
|
17 720
|
118,1 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
110 000
|
108 076
|
98,3 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
110 000
|
108 008
|
98,2 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
69
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 500 000
|
2 512 548
|
100,5 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 500 000
|
2 512 548
|
100,5 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 500 000
|
2 512 548
|
100,5 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 274 000
|
1 268 602
|
99,6 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
969 300
|
963 928
|
99,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
931 800
|
926 428
|
99,4 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
56 400
|
56 237
|
99,7 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
284 900
|
284 900
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
218 400
|
218 284
|
99,9 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
372 100
|
367 007
|
98,6 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
304 700
|
304 674
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
54 700
|
54 674
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
54 700
|
54 674
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
250 000
|
250 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
250 000
|
250 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
10 000
|
9 700
|
97,0 %
|
|
|
22 Doprava |
10 000
|
9 700
|
97,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
10 000
|
9 700
|
97,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
10 000
|
9 700
|
97,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
0
|
0
|
|
|
|
241 Činnosti spojů |
0
|
0
|
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 897 600
|
1 865 550
|
98,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
361 700
|
328 707
|
90,9 %
|
|
|
331 Kultura |
279 100
|
252 803
|
90,6 %
|
|
|
3311 Divadelní činnost |
124 600
|
124 550
|
100,0 %
|
|
|
3312 Hudební činnost |
120 000
|
107 300
|
89,4 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 000
|
2 440
|
81,3 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
31 500
|
18 513
|
58,8 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
17 100
|
15 449
|
90,3 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 100
|
926
|
84,2 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
16 000
|
14 523
|
90,8 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
65 500
|
60 455
|
92,3 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
65 500
|
60 455
|
92,3 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
450 000
|
416 936
|
92,7 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
450 000
|
406 936
|
90,4 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
450 000
|
406 936
|
90,4 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
10 000
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
10 000
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
709 300
|
751 614
|
106,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
404 600
|
424 874
|
105,0 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
78 300
|
77 962
|
99,6 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
326 300
|
346 912
|
106,3 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
304 700
|
326 740
|
107,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
21 800
|
21 721
|
99,6 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
8 400
|
8 750
|
104,2 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
274 500
|
296 269
|
107,9 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
376 600
|
368 293
|
97,8 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
376 600
|
368 293
|
97,8 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
138 600
|
138 745
|
100,1 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
203 000
|
202 882
|
99,9 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
20 000
|
15 907
|
79,5 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
15 000
|
10 760
|
71,7 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
902 200
|
766 120
|
84,9 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
902 200
|
766 120
|
84,9 %
|
|
|
435 Služby sociální péče |
902 200
|
766 120
|
84,9 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
902 200
|
766 120
|
84,9 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
47 000
|
46 963
|
99,9 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
47 000
|
46 963
|
99,9 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
47 000
|
46 963
|
99,9 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
47 000
|
46 963
|
99,9 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
6 000
|
5 788
|
96,5 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
4 000
|
4 200
|
105,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
4 000
|
4 200
|
105,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
4 000
|
4 200
|
105,0 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
2 000
|
1 588
|
79,4 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
1 588
|
79,4 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
1 588
|
79,4 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|