|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
30 406 200
|
29 073 747
|
95,6 %
|
|
5 Běžné výdaje |
17 331 700
|
16 315 736
|
94,1 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
5 388 700
|
5 183 745
|
96,2 %
|
|
501 Platy |
2 665 300
|
2 588 344
|
97,1 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 665 300
|
2 588 344
|
97,1 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 451 500
|
1 393 275
|
96,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
589 800
|
530 734
|
90,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
861 700
|
862 541
|
100,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 224 700
|
1 155 057
|
94,3 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
869 000
|
835 454
|
96,1 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
344 500
|
308 436
|
89,5 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
11 200
|
11 167
|
99,7 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
47 200
|
47 069
|
99,7 %
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
47 200
|
47 069
|
99,7 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
7 923 300
|
7 272 492
|
91,8 %
|
|
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem |
20 500
|
19 390
|
94,6 %
|
|
5123 Podlimitní technické zhodnocení |
20 500
|
19 390
|
94,6 %
|
|
513 Nákup materiálu |
798 100
|
704 688
|
88,3 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
15 000
|
10 347
|
69,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
37 500
|
36 488
|
97,3 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
278 700
|
232 941
|
83,6 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
25 000
|
24 494
|
98,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
441 900
|
400 418
|
90,6 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
207 000
|
189 552
|
91,6 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
207 000
|
189 552
|
91,6 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
1 071 000
|
1 011 432
|
94,4 %
|
|
5151 Studená voda |
95 500
|
91 586
|
95,9 %
|
|
5153 Plyn |
364 700
|
323 788
|
88,8 %
|
|
5154 Elektrická energie |
535 700
|
525 533
|
98,1 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
75 100
|
70 525
|
93,9 %
|
|
516 Nákup služeb |
3 740 400
|
3 437 056
|
91,9 %
|
|
5161 Poštovní služby |
10 100
|
9 699
|
96,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
87 800
|
79 544
|
90,6 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
130 000
|
120 155
|
92,4 %
|
|
5164 Nájemné |
31 400
|
31 382
|
99,9 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
13 600
|
13 552
|
99,6 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
17 100
|
10 694
|
62,5 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
120 000
|
106 440
|
88,7 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 330 400
|
3 065 591
|
92,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 892 100
|
1 718 071
|
90,8 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 837 500
|
1 668 845
|
90,8 %
|
|
5172 Programové vybavení |
11 700
|
11 634
|
99,4 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
4 800
|
3 805
|
79,3 %
|
|
5175 Pohoštění |
37 500
|
33 215
|
88,6 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
600
|
572
|
95,3 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
194 200
|
192 303
|
99,0 %
|
|
5192 Poskytnuté náhrady |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
111 500
|
109 916
|
98,6 %
|
|
5194 Věcné dary |
81 700
|
81 387
|
99,6 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
660 000
|
659 896
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
660 000
|
659 896
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
4 400
|
4 332
|
98,5 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
573 600
|
573 588
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
82 000
|
81 976
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
3 250 400
|
3 135 648
|
96,5 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
258 500
|
258 230
|
99,9 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
21 500
|
21 425
|
99,7 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
237 000
|
236 805
|
99,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 447 100
|
2 447 007
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
2 150 000
|
2 150 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
297 100
|
297 007
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
544 800
|
430 411
|
79,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
206 200
|
91 810
|
44,5 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
400
|
401
|
100,3 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
338 200
|
338 200
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
67 300
|
63 955
|
95,0 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
67 300
|
63 955
|
95,0 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
43 300
|
39 955
|
92,3 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
42 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
42 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
42 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
13 074 500
|
12 758 011
|
97,6 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
11 660 800
|
11 344 477
|
97,3 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
282 200
|
282 402
|
100,1 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
282 200
|
282 402
|
100,1 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
11 352 200
|
11 035 675
|
97,2 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
10 522 700
|
10 266 182
|
97,6 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
700 000
|
640 023
|
91,4 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
129 500
|
129 470
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
26 400
|
26 400
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
26 400
|
26 400
|
100,0 %
|
|
63 Investiční transfery |
1 413 700
|
1 413 534
|
100,0 %
|
|
632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
1 236 300
|
1 236 230
|
100,0 %
|
|
6322 Investiční transfery spolkům |
1 236 300
|
1 236 230
|
100,0 %
|
|
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
177 400
|
177 304
|
99,9 %
|
|
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
177 400
|
177 304
|
99,9 %
|
|