|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
25 284 800
|
25 125 332
|
99,4 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
21 148 000
|
21 162 609
|
100,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 184 200
|
9 191 280
|
100,1 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 996 000
|
5 088 176
|
101,8 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 500 000
|
4 574 552
|
101,7 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
96 000
|
103 705
|
108,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
400 000
|
409 919
|
102,5 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
4 188 200
|
4 103 104
|
98,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 850 000
|
3 764 904
|
97,8 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
338 200
|
338 200
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 250 000
|
9 258 829
|
100,1 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 250 000
|
9 258 829
|
100,1 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 250 000
|
9 258 829
|
100,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
213 800
|
199 952
|
93,5 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
15 000
|
4 349
|
29,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
15 000
|
4 349
|
29,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
73 800
|
69 806
|
94,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
38 800
|
38 800
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
31 006
|
88,6 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
15 000
|
17 720
|
118,1 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
15 000
|
17 720
|
118,1 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
110 000
|
108 076
|
98,3 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
110 000
|
108 008
|
98,2 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
69
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 500 000
|
2 512 548
|
100,5 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 500 000
|
2 512 548
|
100,5 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 500 000
|
2 512 548
|
100,5 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
2 843 800
|
2 675 158
|
94,1 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 430 400
|
2 280 024
|
93,8 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
1 022 800
|
908 860
|
88,9 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
884 500
|
776 020
|
87,7 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
101 600
|
96 520
|
95,0 %
|
|
|
2114 Mýtné |
10 000
|
9 700
|
97,0 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
26 700
|
26 620
|
99,7 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
1 405 600
|
1 369 576
|
97,4 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
247 800
|
269 649
|
108,8 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 157 700
|
1 099 926
|
95,0 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
2 000
|
1 588
|
79,4 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
2 000
|
1 588
|
79,4 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
413 400
|
395 134
|
95,6 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
413 400
|
395 134
|
95,6 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
139 600
|
125 700
|
90,0 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
21 800
|
21 721
|
99,6 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
252 000
|
247 713
|
98,3 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
19 000
|
18 963
|
99,8 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
19 000
|
18 963
|
99,8 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
19 000
|
18 963
|
99,8 %
|
|
|
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
19 000
|
18 963
|
99,8 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 274 000
|
1 268 602
|
99,6 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
969 300
|
963 928
|
99,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
931 800
|
926 428
|
99,4 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
56 400
|
56 237
|
99,7 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
284 900
|
284 900
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
218 400
|
218 284
|
99,9 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
372 100
|
367 007
|
98,6 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
304 700
|
304 674
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
54 700
|
54 674
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
54 700
|
54 674
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
250 000
|
250 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
250 000
|
250 000
|
100,0 %
|
|
|