|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
31 378 900
|
31 132 404
|
99,2 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
25 361 000
|
25 183 608
|
99,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
22 476 900
|
22 316 255
|
99,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 999 000
|
9 227 978
|
102,5 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 430 000
|
5 431 574
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 876 000
|
4 891 905
|
100,3 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
104 000
|
94 721
|
91,1 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
450 000
|
444 948
|
98,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 569 000
|
3 796 404
|
106,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 219 000
|
3 471 124
|
107,8 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
350 000
|
325 280
|
92,9 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 967 000
|
9 516 703
|
95,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 967 000
|
9 516 703
|
95,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 967 000
|
9 516 703
|
95,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 070 900
|
1 106 874
|
103,4 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
215 000
|
230 278
|
107,1 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
215 000
|
230 278
|
107,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
723 900
|
726 180
|
100,3 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
680 000
|
684 235
|
100,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
38 900
|
38 350
|
98,6 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
5 000
|
3 595
|
71,9 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
22 000
|
19 150
|
87,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
22 000
|
19 150
|
87,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
110 000
|
131 266
|
119,3 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
110 000
|
131 230
|
119,3 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
36
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 440 000
|
2 464 701
|
101,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 440 000
|
2 464 701
|
101,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 440 000
|
2 464 701
|
101,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 834 100
|
2 817 353
|
99,4 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 834 100
|
2 817 353
|
99,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 834 100
|
2 817 353
|
99,4 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
1 869 500
|
1 869 500
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
320 600
|
320 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
644 000
|
627 253
|
97,4 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
212 000
|
208 392
|
98,3 %
|
|
|
22 Doprava |
8 000
|
7 900
|
98,8 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
8 000
|
7 900
|
98,8 %
|
|
|
2212 Silnice |
8 000
|
7 900
|
98,8 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
204 000
|
200 492
|
98,3 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
204 000
|
200 492
|
98,3 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
204 000
|
200 492
|
98,3 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
4 705 400
|
4 645 208
|
98,7 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
220 400
|
117 476
|
53,3 %
|
|
|
331 Kultura |
102 000
|
7 320
|
7,2 %
|
|
|
3311 Divadelní činnost |
92 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3312 Hudební činnost |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 000
|
950
|
31,7 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
2 000
|
1 370
|
68,5 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
9 400
|
4 536
|
48,3 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 400
|
1 266
|
90,4 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
8 000
|
3 270
|
40,9 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
109 000
|
105 620
|
96,9 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
109 000
|
105 620
|
96,9 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
300 000
|
255 031
|
85,0 %
|
|
|
341 Sport |
300 000
|
255 031
|
85,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
300 000
|
255 031
|
85,0 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
3 882 700
|
3 961 347
|
102,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
484 600
|
502 203
|
103,6 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
102 700
|
104 101
|
101,4 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
381 900
|
398 101
|
104,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
3 398 100
|
3 459 144
|
101,8 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
8 500
|
8 482
|
99,8 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
9 000
|
11 690
|
129,9 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
3 380 600
|
3 438 972
|
101,7 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
302 300
|
311 354
|
103,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
297 300
|
306 514
|
103,1 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
51 300
|
54 988
|
107,2 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
200 000
|
207 868
|
103,9 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
20 000
|
16 178
|
80,9 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
26 000
|
27 480
|
105,7 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
5 000
|
4 840
|
96,8 %
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
5 000
|
4 840
|
96,8 %
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
880 500
|
879 585
|
99,9 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
880 500
|
879 585
|
99,9 %
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
880 500
|
879 585
|
99,9 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
876 000
|
875 105
|
99,9 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
4 500
|
4 480
|
99,6 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
212 000
|
208 109
|
98,2 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
212 000
|
208 109
|
98,2 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
212 000
|
208 109
|
98,2 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
212 000
|
208 109
|
98,2 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
8 000
|
7 502
|
93,8 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
6 000
|
6 170
|
102,8 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
6 000
|
6 170
|
102,8 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
6 000
|
6 170
|
102,8 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
2 000
|
1 333
|
66,6 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
1 333
|
66,6 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
1 333
|
66,6 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|