Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	24 757 100	22 782 388	92,0 %
5 Běžné výdaje	21 812 000	20 254 897	92,9 %
50 Platy a podobné a související výdaje	6 653 300	6 442 536	96,8 %
501 Platy	2 820 800	2 797 879	99,2 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 820 800	2 797 879	99,2 %
5019 Ostatní platy	0	0
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 352 500	2 176 038	92,5 %
5021 Ostatní osobní výdaje	747 500	658 249	88,1 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 605 000	1 517 789	94,6 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 453 000	1 441 999	99,2 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 042 800	1 040 298	99,8 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	397 200	390 229	98,2 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000	11 472	88,2 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	27 000	26 620	98,6 %
5042 Odměny za užití počítačových programů	27 000	26 620	98,6 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 852 600	9 603 230	88,5 %
513 Nákup materiálu	1 168 700	1 119 064	95,8 %
5132 Ochranné pomůcky	11 000	10 247	93,2 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000	40 268	93,6 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	667 000	657 729	98,6 %
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000	23 514	94,1 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	422 700	387 305	91,6 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	295 000	294 304	99,8 %
5141 Úroky vlastní	295 000	294 304	99,8 %
515 Nákup vody, paliv a energie	1 342 200	1 283 345	95,6 %
5151 Studená voda	115 000	111 811	97,2 %
5153 Plyn	338 200	326 727	96,6 %
5154 Elektrická energie	814 000	774 132	95,1 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	75 000	70 675	94,2 %
516 Nákup služeb	5 514 900	4 744 501	86,0 %
5161 Poštovní služby	12 000	7 696	64,1 %
5162 Služby elektronických komunikací	116 800	88 145	75,5 %
5163 Služby peněžních ústavů	189 900	159 733	84,1 %
5164 Nájemné	36 000	29 862	83,0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	269 000	232 785	86,5 %
5167 Služby školení a vzdělávání	11 000	2 140	19,5 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	136 000	135 860	99,9 %
5169 Nákup ostatních služeb	4 744 200	4 088 279	86,2 %
517 Ostatní nákupy	2 349 500	1 990 312	84,7 %
5171 Opravy a udržování	1 751 800	1 428 477	81,5 %
5172 Programové vybavení	10 000	9 166	91,7 %
5173 Cestovné	7 400	4 530	61,2 %
5175 Pohoštění	50 300	18 411	36,6 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	530 000	529 728	99,9 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	182 300	171 705	94,2 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	125 800	125 765	100,0 %
5194 Věcné dary	56 500	45 940	81,3 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 084 100	1 057 260	97,5 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 084 100	1 057 260	97,5 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 800	4 374	49,7 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 048 500	1 026 193	97,9 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	26 800	26 693	99,6 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 144 900	3 096 022	98,4 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	348 800	348 570	99,9 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	12 700	12 663	99,7 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	336 100	335 907	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 260 000	2 260 000	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 260 000	2 260 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	536 100	487 452	90,9 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	210 800	162 172	76,9 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	325 300	325 280	100,0 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	56 300	55 850	99,2 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	56 300	55 850	99,2 %
5492 Dary obyvatelstvu	4 000	3 600	90,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	52 300	52 250	99,9 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	20 800	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	20 800	0	0,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	14 800	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	6 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0
6 Kapitálové výdaje	2 945 100	2 527 491	85,8 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	2 377 700	1 960 159	82,4 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 506 500	1 104 019	73,3 %
6121 Budovy, haly a stavby	1 456 200	1 053 756	72,4 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	45 800	45 762	99,9 %
6123 Dopravní prostředky	0	0
6127 Kuturní předměty	4 500	4 500	100,0 %
613 Pozemky	871 200	856 140	98,3 %
6130 Pozemky	871 200	856 140	98,3 %
63 Investiční transfery	567 400	567 332	100,0 %
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	567 400	567 332	100,0 %
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	567 400	567 332	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba