|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
31 378 900
|
31 132 404
|
99,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
22 476 900
|
22 316 255
|
99,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 999 000
|
9 227 978
|
102,5 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 430 000
|
5 431 574
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 876 000
|
4 891 905
|
100,3 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
104 000
|
94 721
|
91,1 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
450 000
|
444 948
|
98,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 569 000
|
3 796 404
|
106,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 219 000
|
3 471 124
|
107,8 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
350 000
|
325 280
|
92,9 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 967 000
|
9 516 703
|
95,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 967 000
|
9 516 703
|
95,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 967 000
|
9 516 703
|
95,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 070 900
|
1 106 874
|
103,4 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
215 000
|
230 278
|
107,1 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
215 000
|
230 278
|
107,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
723 900
|
726 180
|
100,3 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
680 000
|
684 235
|
100,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
38 900
|
38 350
|
98,6 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
5 000
|
3 595
|
71,9 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
22 000
|
19 150
|
87,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
22 000
|
19 150
|
87,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
110 000
|
131 266
|
119,3 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
110 000
|
131 230
|
119,3 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
36
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 440 000
|
2 464 701
|
101,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 440 000
|
2 464 701
|
101,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 440 000
|
2 464 701
|
101,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
2 851 100
|
2 783 696
|
97,6 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 392 700
|
2 355 299
|
98,4 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
1 057 800
|
976 721
|
92,3 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
996 500
|
909 922
|
91,3 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
53 300
|
56 358
|
105,7 %
|
|
|
2114 Mýtné |
8 000
|
7 900
|
98,8 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
0
|
2 541
|
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
1 332 900
|
1 377 245
|
103,3 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
247 800
|
303 631
|
122,5 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 085 000
|
1 073 613
|
99,0 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
2 000
|
1 333
|
66,6 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
2 000
|
1 333
|
66,6 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
398 400
|
368 397
|
92,5 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
398 400
|
368 397
|
92,5 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
140 100
|
95 450
|
68,1 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
258 300
|
272 947
|
105,7 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
3 216 800
|
3 215 100
|
99,9 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
3 216 800
|
3 215 100
|
99,9 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
3 216 800
|
3 215 100
|
99,9 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
3 132 800
|
3 132 800
|
100,0 %
|
|
|
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
84 000
|
82 300
|
98,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 834 100
|
2 817 353
|
99,4 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 834 100
|
2 817 353
|
99,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 834 100
|
2 817 353
|
99,4 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
1 869 500
|
1 869 500
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
320 600
|
320 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
644 000
|
627 253
|
97,4 %
|
|
|