|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
39 553 400
|
27 026 677
|
68,3 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
35 732 200
|
24 390 736
|
68,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
33 098 200
|
22 970 342
|
69,4 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
14 618 200
|
9 771 294
|
66,8 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
6 600 000
|
4 357 170
|
66,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
5 300 000
|
3 429 481
|
64,7 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
420 000
|
271 685
|
64,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
880 000
|
656 004
|
74,5 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
8 018 200
|
5 414 124
|
67,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 990 000
|
4 385 964
|
62,7 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 028 200
|
1 028 160
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 720 000
|
8 858 160
|
64,6 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 720 000
|
8 858 160
|
64,6 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
13 720 000
|
8 858 160
|
64,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 160 000
|
1 255 232
|
108,2 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
75 000
|
74 511
|
99,3 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
75 000
|
74 511
|
99,3 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
891 000
|
887 315
|
99,6 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
40 000
|
38 900
|
97,3 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
30 890
|
88,3 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
816 000
|
817 525
|
100,2 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
19 000
|
14 110
|
74,3 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
19 000
|
14 110
|
74,3 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
175 000
|
279 296
|
159,6 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
120 000
|
200 115
|
166,8 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
55 000
|
79 181
|
144,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
3 600 000
|
3 085 655
|
85,7 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
3 600 000
|
3 085 655
|
85,7 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
3 600 000
|
3 085 655
|
85,7 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 634 000
|
1 420 394
|
53,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 530 500
|
1 077 349
|
70,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 482 500
|
1 077 349
|
72,7 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
32 500
|
32 500
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
336 400
|
224 264
|
66,7 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
292 900
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
820 700
|
820 585
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
48 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
48 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 103 500
|
343 045
|
31,1 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
760 400
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
760 400
|
0
|
0,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
343 100
|
343 045
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
343 100
|
343 045
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
107 Rybářství a myslivost |
0
|
0
|
|
|
|
1070 Rybářství a myslivost |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
270 500
|
203 706
|
75,3 %
|
|
|
22 Doprava |
20 500
|
26 343
|
128,5 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
20 500
|
26 293
|
128,3 %
|
|
|
2212 Silnice |
7 000
|
12 850
|
183,6 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
13 500
|
13 443
|
99,6 %
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
50
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
50
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
250 000
|
177 363
|
70,9 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
250 000
|
177 363
|
70,9 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
250 000
|
177 363
|
70,9 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
2 077 200
|
1 400 175
|
67,4 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
112 400
|
106 527
|
94,8 %
|
|
|
331 Kultura |
2 500
|
3 390
|
135,6 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
2 500
|
1 360
|
54,4 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
2 030
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
9 100
|
13 502
|
148,4 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
9 000
|
13 501
|
150,0 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
100 800
|
89 635
|
88,9 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
100 800
|
89 635
|
88,9 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
400 000
|
326 138
|
81,5 %
|
|
|
341 Sport |
400 000
|
326 138
|
81,5 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
400 000
|
326 138
|
81,5 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 228 800
|
689 541
|
56,1 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
766 800
|
605 150
|
78,9 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
143 000
|
94 285
|
65,9 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
623 800
|
510 865
|
81,9 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
462 000
|
84 391
|
18,3 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
30 000
|
28 617
|
95,4 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
432 000
|
55 774
|
12,9 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
336 000
|
277 969
|
82,7 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
336 000
|
272 969
|
81,2 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
11 000
|
12 900
|
117,3 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
325 000
|
260 069
|
80,0 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3727 Prevence vzniku odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
0
|
0
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
5 000
|
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
5 000
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 160 000
|
825 645
|
71,2 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 160 000
|
825 645
|
71,2 %
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
1 160 000
|
825 645
|
71,2 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 160 000
|
825 645
|
71,2 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
103 500
|
103 500
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
103 500
|
103 500
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
103 500
|
103 500
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
103 500
|
103 500
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
210 000
|
102 915
|
49,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
10 000
|
10 390
|
103,9 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
10 000
|
10 390
|
103,9 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
10 000
|
10 390
|
103,9 %
|
|
|
63 Finanční operace |
200 000
|
92 525
|
46,3 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
200 000
|
92 525
|
46,3 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
200 000
|
92 525
|
46,3 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|