Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	45 731 800	27 312 655	59,7 %
5 Běžné výdaje	34 903 400	20 454 578	58,6 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	9 529 200	6 177 123	64,8 %
501 Platy	4 250 000	2 736 844	64,4 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 250 000	2 736 844	64,4 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	3 290 700	2 196 497	66,7 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 380 700	922 592	66,8 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 910 000	1 273 905	66,7 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 937 800	1 200 464	61,9 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 346 000	826 081	61,4 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	573 800	360 985	62,9 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	18 000	13 398	74,4 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	50 700	43 318	85,4 %
5042 Odměny za užití počítačových programů	50 700	43 318	85,4 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	18 165 800	8 439 325	46,5 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	44 000	23 650	53,8 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	44 000	23 650	53,8 %
513 Výdaje na nákup materiálu	2 002 300	1 009 253	50,4 %
5132 Ochranné pomůcky	32 000	27 180	84,9 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	53 500	35 535	66,4 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	847 700	327 130	38,6 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 100	30 097	100,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 039 000	589 311	56,7 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 014 200	1 234 186	61,3 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	207 200	113 854	54,9 %
5153 Plyn	670 800	440 684	65,7 %
5154 Elektrická energie	991 200	591 677	59,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	145 000	87 971	60,7 %
516 Výdaje na nákup služeb	8 910 900	5 341 231	59,9 %
5161 Poštovní služby	8 000	7 992	99,9 %
5162 Služby elektronických komunikací	158 000	115 322	73,0 %
5163 Služby peněžních ústavů	290 000	252 985	87,2 %
5164 Nájemné	66 300	16 271	24,5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	68 063	61,9 %
5167 Služby školení a vzdělávání	74 000	37 090	50,1 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	450 000	286 414	63,6 %
5169 Nákup ostatních služeb	7 754 600	4 557 095	58,8 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	5 132 400	763 474	14,9 %
5171 Opravy a udržování	5 050 000	724 357	14,3 %
5173 Cestovné	25 000	8 747	35,0 %
5175 Pohoštění	57 400	30 370	52,9 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	31 180
5182 Převody vlastní pokladně	0	31 180
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	62 000	36 351	58,6 %
5192 Poskytnuté náhrady	1 000	1 000	100,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	61 000	35 351	58,0 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	1 382 500	1 382 456	100,0 %
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	10 000	10 000	100,0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	10 000	10 000	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 372 500	1 372 456	100,0 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	7 100	7 090	99,9 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 341 500	1 341 500	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	23 900	23 866	99,9 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	5 572 800	4 421 474	79,3 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	494 900	494 717	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	23 700	23 700	100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	327 200	327 117	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	144 000	143 900	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 791 700	2 721 663	71,8 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 990 000	1 920 000	64,2 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	801 700	801 663	100,0 %
535 Převody do vlastních fondů přes rok	0	0
5350 Převody do vlastních fondů přes rok	0	0
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	1 286 200	1 205 094	93,7 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	256 000	176 934	69,1 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 030 200	1 028 160	99,8 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	122 300	34 200	28,0 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	122 300	34 200	28,0 %
5492 Dary fyzickým osobám	30 000	23 200	77,3 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	92 300	11 000	11,9 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	130 800	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	130 800	0	0,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	30 800	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	100 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0
6 Kapitálové výdaje	10 828 400	6 858 077	63,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	10 828 400	6 858 077	63,3 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	829 100	270 072	32,6 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	829 100	270 072	32,6 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 871 300	6 580 005	66,7 %
6121 Stavby	7 951 000	6 325 692	79,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 920 300	254 313	13,2 %
6123 Dopravní prostředky	0	0
613 Pozemky	128 000	8 000	6,3 %
6130 Pozemky	128 000	8 000	6,3 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba