|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
39 553 400
|
27 026 677
|
68,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
33 098 200
|
22 970 342
|
69,4 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
14 618 200
|
9 771 294
|
66,8 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
6 600 000
|
4 357 170
|
66,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
5 300 000
|
3 429 481
|
64,7 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
420 000
|
271 685
|
64,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
880 000
|
656 004
|
74,5 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
8 018 200
|
5 414 124
|
67,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 990 000
|
4 385 964
|
62,7 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 028 200
|
1 028 160
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 720 000
|
8 858 160
|
64,6 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 720 000
|
8 858 160
|
64,6 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
13 720 000
|
8 858 160
|
64,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 160 000
|
1 255 232
|
108,2 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
75 000
|
74 511
|
99,3 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
75 000
|
74 511
|
99,3 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
891 000
|
887 315
|
99,6 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
40 000
|
38 900
|
97,3 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
30 890
|
88,3 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
816 000
|
817 525
|
100,2 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
19 000
|
14 110
|
74,3 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
19 000
|
14 110
|
74,3 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
175 000
|
279 296
|
159,6 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
120 000
|
200 115
|
166,8 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
55 000
|
79 181
|
144,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
3 600 000
|
3 085 655
|
85,7 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
3 600 000
|
3 085 655
|
85,7 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
3 600 000
|
3 085 655
|
85,7 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 797 200
|
2 611 941
|
68,8 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 338 400
|
2 224 941
|
66,6 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 122 500
|
897 803
|
80,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 111 500
|
879 453
|
79,1 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
11 000
|
14 930
|
135,7 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
0
|
3 420
|
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
2 015 900
|
1 234 613
|
61,2 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
432 000
|
53 354
|
12,4 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 583 800
|
1 181 258
|
74,6 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
200 000
|
92 525
|
46,3 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
200 000
|
92 525
|
46,3 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
458 800
|
387 000
|
84,4 %
|
|
|
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
19 500
|
19 500
|
100,0 %
|
|
|
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku |
19 500
|
19 500
|
100,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
439 300
|
367 500
|
83,7 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
60 000
|
38 000
|
63,3 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
54 300
|
67 471
|
124,3 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
325 000
|
262 029
|
80,6 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 634 000
|
1 420 394
|
53,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 530 500
|
1 077 349
|
70,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 482 500
|
1 077 349
|
72,7 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
32 500
|
32 500
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
336 400
|
224 264
|
66,7 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
292 900
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
820 700
|
820 585
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
48 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
48 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
414 Převody z vlastních fondů přes rok |
0
|
0
|
|
|
|
4140 Převody z vlastních fondů přes rok |
0
|
0
|
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 103 500
|
343 045
|
31,1 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
760 400
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
760 400
|
0
|
0,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
343 100
|
343 045
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
343 100
|
343 045
|
100,0 %
|
|
|