| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 019 600 Kč | 2,9 % | 1 112 015 Kč | 3,0 % | 109,1 % |
| Výdaje | 3 278 200 Kč | 8,4 % | 2 062 415 Kč | 6,1 % | 62,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 600 | 12 280 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 1 331 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 248 300 | 336 756 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 761 700 | 761 648 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 73 769 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 17 500 | 16 850 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 300 | 6 700 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 6 158 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 3 696 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 340 000 | 269 254 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 23 588 | ||
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 382 000 | 375 179 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 331 000 | 325 899 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 174 000 | 180 349 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 6 553 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 4 400 | 4 356 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 138 400 | 138 340 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 | 4 791 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 741 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 245 600 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 538 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 720 000 | 626 193 | ||
| 6130 | Pozemky | 250 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 253 300 | 0 | 0 | 3 578 200 | 89 389 | 89 389 |
| 2021 | Únor | 253 300 | 2 990 | 2 990 | 3 578 200 | 56 419 | 145 808 |
| 2021 | Březen | 253 300 | 633 527 | 636 517 | 3 578 200 | 77 831 | 223 639 |
| 2021 | Duben | 883 300 | 8 774 | 645 291 | 3 278 200 | 118 743 | 342 383 |
| 2021 | Květen | 883 300 | 11 629 | 656 920 | 3 278 200 | 331 286 | 673 668 |
| 2021 | Červen | 1 019 600 | 3 119 | 660 039 | 3 278 200 | 70 549 | 744 218 |
| 2021 | Červenec | 1 019 600 | 131 648 | 791 687 | 3 278 200 | 540 565 | 1 284 783 |
| 2021 | Srpen | 1 019 600 | 0 | 791 687 | 3 278 200 | 104 548 | 1 389 331 |
| 2021 | Září | 1 019 600 | 0 | 791 687 | 3 278 200 | 61 879 | 1 451 210 |
| 2021 | Říjen | 1 019 600 | 0 | 791 687 | 3 278 200 | 180 763 | 1 631 972 |
| 2021 | Listopad | 1 019 600 | 880 | 792 567 | 3 278 200 | 153 593 | 1 785 565 |
| 2021 | Prosinec | 1 019 600 | 319 448 | 1 112 015 | 3 278 200 | 276 850 | 2 062 415 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 276 200 | 275 861 | 99,9 % | 738 000 | 732 782 | 99,3 % |
| 2013 | 10 784 900 | 10 783 376 | 100,0 % | 4 413 200 | 4 403 220 | 99,8 % |
| 2014 | 6 060 600 | 6 060 271 | 100,0 % | 959 200 | 908 666 | 94,7 % |
| 2015 | 279 300 | 278 685 | 99,8 % | 780 400 | 762 441 | 97,7 % |
| 2016 | 557 100 | 578 051 | 103,8 % | 2 563 700 | 2 515 575 | 98,1 % |
| 2017 | 286 700 | 308 436 | 107,6 % | 1 000 200 | 957 224 | 95,7 % |
| 2018 | 304 700 | 326 740 | 107,2 % | 2 677 300 | 2 650 144 | 99,0 % |
| 2019 | 372 700 | 371 352 | 99,6 % | 2 910 700 | 2 757 254 | 94,7 % |
| 2020 | 3 398 100 | 3 459 144 | 101,8 % | 4 119 500 | 3 615 460 | 87,8 % |
| 2021 | 1 019 600 | 1 112 015 | 109,1 % | 3 278 200 | 2 062 415 | 62,9 % |
| 2022 | 351 500 | 517 364 | 147,2 % | 2 626 600 | 1 555 478 | 59,2 % |
| 2023 | 720 000 | 867 614 | 120,5 % | 3 630 300 | 2 219 778 | 61,1 % |
| 2024 | 400 000 | 484 500 | 121,1 % | 4 921 400 | 4 595 923 | 93,4 % |
| 2025 | 462 000 | 84 391 | 18,3 % | 9 459 500 | 7 307 378 | 77,2 % |