Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	35 296 100	37 014 353	104,9 %	39 050 900	33 589 563	86,0 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	32 009 800	33 447 250	104,5 %	0	0
1 Daňové příjmy	22 223 500	24 725 676	111,3 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	8 830 200	10 291 898	116,6 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	3 790 000	4 423 338	116,7 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	3 100 000	3 609 711	116,4 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	170 000	226 418	133,2 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	520 000	587 208	112,9 %
112 Daně z příjmů právnických osob	5 040 200	5 868 561	116,4 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 125 200	4 954 281	120,1 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	915 000	914 280	99,9 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	10 500 000	11 081 332	105,5 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	10 500 000	11 081 332	105,5 %
1211 Daň z přidané hodnoty	10 500 000	11 081 332	105,5 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	893 300	906 716	101,5 %
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	15 000	438	2,9 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000	438	2,9 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	726 300	721 745	99,4 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	683 000	681 305	99,8 %
1341 Poplatek ze psů	38 300	38 500	100,5 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	1 940	38,8 %
136 Správní a soudní poplatky	22 000	21 050	95,7 %
1361 Správní poplatky	22 000	21 050	95,7 %
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	130 000	163 483	125,8 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	130 000	163 474	125,7 %
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	8
15 Majetkové daně	2 000 000	2 445 729	122,3 %
151 Daně z majetku	2 000 000	2 445 729	122,3 %
1511 Daň z nemovitých věcí	2 000 000	2 445 729	122,3 %
2 Nedaňové příjmy	50 000	50 000	100,0 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	50 000	50 000	100,0 %
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	50 000	50 000	100,0 %
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	50 000	50 000	100,0 %
4 Přijaté transfery	9 736 300	8 671 575	89,1 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 898 000	1 813 979	95,6 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 803 000	1 743 979	96,7 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	331 000	330 991	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	336 200	336 200	100,0 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	94 000	93 943	99,9 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 041 800	982 845	94,3 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	95 000	70 000	73,7 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	95 000	70 000	73,7 %
42 Investiční přijaté transfery	7 838 300	6 857 596	87,5 %
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 838 300	6 857 596	87,5 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 838 300	6 857 596	87,5 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0		10 000	0	0,0 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0		10 000	0	0,0 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0		10 000	0	0,0 %	>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0		10 000	0	0,0 %	>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	206 000	195 617	95,0 %	10 527 800	9 705 575	92,2 %
22 Doprava	6 000	6 000	100,0 %	9 702 300	8 936 491	92,1 %
221 Pozemní komunikace	6 000	6 000	100,0 %	9 572 300	8 807 006	92,0 %	>
2212 Silnice	6 000	6 000	100,0 %	8 300 300	8 131 114	98,0 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0		1 272 000	675 891	53,1 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		130 000	129 485	99,6 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		130 000	129 485	99,6 %	>
23 Vodní hospodářství	0	0		505 000	433 908	85,9 %
232 Odvádění a čištění odpadních vod	0	0		455 000	433 908	95,4 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0		455 000	433 908	95,4 %	>
233 Vodní toky a vodohospodářská díla	0	0		50 000	0	0,0 %	>
2333 Úpravy drobných vodních toků	0	0		50 000	0	0,0 %	>
24 Spoje	200 000	189 617	94,8 %	320 500	335 177	104,6 %
241 Činnosti spojů	200 000	189 617	94,8 %	320 500	335 177	104,6 %	>
2411 Záležitosti pošt	200 000	189 617	94,8 %	320 500	335 177	104,6 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	2 197 000	2 345 675	106,8 %	19 986 900	15 449 264	77,3 %
31 Vzdělávání a školské služby	0	0		2 409 700	2 409 681	100,0 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	0	0		2 409 700	2 409 681	100,0 %	>
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0	0		2 409 700	2 409 681	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	108 800	137 546	126,4 %	1 650 000	1 472 473	89,2 %
331 Kultura	3 000	3 324	110,8 %	203 000	187 450	92,3 %	>
3314 Činnosti knihovnické	3 000	1 650	55,0 %	95 000	82 522	86,9 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	0	1 674		108 000	104 928	97,2 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	25 000		837 000	835 671	99,8 %	>
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	25 000		837 000	835 671	99,8 %	>
334 Sdělovací prostředky	6 100	8 577	140,6 %	230 000	168 190	73,1 %	>
3341 Rozhlas a televize	100	1 132	>1000 %	100 000	59 107	59,1 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000	7 445	124,1 %	130 000	109 082	83,9 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	99 700	100 645	100,9 %	380 000	281 163	74,0 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	99 700	100 645	100,9 %	380 000	281 163	74,0 %	>
34 Sport a zájmová činnost	200 000	160 839	80,4 %	5 025 500	4 914 751	97,8 %
341 Sport	200 000	160 839	80,4 %	2 002 500	1 903 415	95,1 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000	160 839	80,4 %	1 462 500	1 412 797	96,6 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		540 000	490 618	90,9 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		3 023 000	3 011 335	99,6 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		3 023 000	3 011 335	99,6 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 566 800	1 660 209	106,0 %	3 367 700	2 145 460	63,7 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	547 200	548 194	100,2 %	89 500	83 045	92,8 %	>
3612 Bytové hospodářství	110 000	113 631	103,3 %	40 500	34 372	84,9 %	>
3613 Nebytové hospodářství	437 200	434 563	99,4 %	49 000	48 674	99,3 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	1 019 600	1 112 015	109,1 %	3 278 200	2 062 415	62,9 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		1 011 000	1 006 856	99,6 %	>
3632 Pohřebnictví	9 600	12 280	127,9 %	106 800	104 265	97,6 %	>
3635 Územní plánování	0	0		550 000	16 684	3,0 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		388 400	142 696	36,7 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 010 000	1 099 735	108,9 %	1 222 000	791 914	64,8 %	>
37 Ochrana životního prostředí	321 400	387 082	120,4 %	7 529 000	4 504 901	59,8 %
372 Nakládání s odpady	321 400	386 532	120,3 %	5 396 100	2 555 255	47,4 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		70 000	24 590	35,1 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	74 000	90 363	122,1 %	3 496 100	1 715 933	49,1 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0	0		7 000	4 780	68,3 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	208 000	256 415	123,3 %	0	0		>
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	22 400	22 428	100,1 %	0	0		>
3729 Ostatní nakládání s odpady	17 000	17 326	101,9 %	1 823 000	809 952	44,4 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	550		2 132 900	1 949 646	91,4 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	550		2 132 900	1 949 646	91,4 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		5 000	1 998	40,0 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		5 000	1 998	40,0 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		5 000	1 998	40,0 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	870 000	894 429	102,8 %	1 307 400	1 204 792	92,2 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	870 000	894 429	102,8 %	1 307 400	1 204 792	92,2 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	870 000	894 429	102,8 %	1 307 400	1 204 792	92,2 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	870 000	894 429	102,8 %	1 237 400	1 144 442	92,5 %	>
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0		70 000	60 350	86,2 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	0	117 600		808 000	1 119 762	138,6 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		100 000	246 974	247,0 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		100 000	246 974	247,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		100 000	246 974	247,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		80 000	53 020	66,3 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		20 000	13 650	68,3 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		20 000	13 650	68,3 %	>
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0	0		60 000	39 370	65,6 %	>
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	0	0		60 000	39 370	65,6 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	117 600		628 000	819 767	130,5 %
551 Požární ochrana	0	117 600		628 000	819 767	130,5 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	117 600		628 000	819 767	130,5 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	13 300	13 781	103,6 %	6 410 800	6 110 171	95,3 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	11 300	12 786	113,1 %	4 286 800	4 045 316	94,4 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		2 190 000	2 035 492	92,9 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		2 130 000	1 987 363	93,3 %	>
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0		60 000	48 129	80,2 %	>
617 Regionální a místní správa	11 300	12 786	113,1 %	2 096 800	2 009 824	95,9 %	>
6171 Činnost místní správy	11 300	12 786	113,1 %	2 066 800	1 979 856	95,8 %	>
6173 Místní referendum	0	0		30 000	29 967	99,9 %	>
63 Finanční operace	2 000	995	49,8 %	2 124 000	2 064 855	97,2 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000	995	49,8 %	249 000	245 196	98,5 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000	995	49,8 %	249 000	245 196	98,5 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		150 000	126 562	84,4 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		150 000	126 562	84,4 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		1 725 000	1 693 097	98,2 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		1 725 000	1 693 097	98,2 %	>
64 Ostatní činnosti	0	0		0	0
640 Ostatní činnosti	0	0		0	0		>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		0	0		>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba