| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 870 000 Kč | 2,5 % | 894 429 Kč | 2,4 % | 102,8 % |
| Výdaje | 1 307 400 Kč | 3,3 % | 1 204 792 Kč | 3,6 % | 92,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 870 000 | 894 429 | 1 307 400 | 1 204 792 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000 | 519 346 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 370 000 | 375 083 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 385 000 | 384 189 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 87 000 | 86 344 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 33 943 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 1 799 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 14 269 | ||
| 5151 | Studená voda | 75 000 | 81 095 | ||
| 5153 | Plyn | 178 000 | 174 643 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 168 000 | 102 909 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 646 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 | 135 486 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 89 075 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 82 400 | 82 394 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 0 | 10 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 870 000 | 84 817 | 84 817 | 1 225 000 | 83 566 | 83 566 |
| 2021 | Únor | 870 000 | 84 817 | 169 634 | 1 225 000 | 58 998 | 142 564 |
| 2021 | Březen | 870 000 | 84 028 | 253 662 | 1 225 000 | 104 512 | 247 077 |
| 2021 | Duben | 870 000 | 77 569 | 331 231 | 1 307 400 | 184 451 | 431 528 |
| 2021 | Květen | 870 000 | 79 283 | 410 514 | 1 307 400 | 75 527 | 507 054 |
| 2021 | Červen | 870 000 | 82 555 | 493 069 | 1 307 400 | 92 985 | 600 039 |
| 2021 | Červenec | 870 000 | 86 339 | 579 408 | 1 307 400 | 74 553 | 674 593 |
| 2021 | Srpen | 870 000 | 86 339 | 665 747 | 1 307 400 | 90 721 | 765 314 |
| 2021 | Září | 870 000 | 86 339 | 752 086 | 1 307 400 | 89 673 | 854 987 |
| 2021 | Říjen | 870 000 | -26 152 | 725 934 | 1 307 400 | 108 114 | 963 100 |
| 2021 | Listopad | 870 000 | 82 156 | 808 090 | 1 307 400 | 73 966 | 1 037 066 |
| 2021 | Prosinec | 870 000 | 86 339 | 894 429 | 1 307 400 | 167 726 | 1 204 792 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |