|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
29 049 600
|
28 988 269
|
99,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
15 312 700
|
15 292 388
|
99,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
14 633 500
|
14 613 613
|
99,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
6 148 200
|
6 138 875
|
99,8 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
3 381 000
|
3 371 974
|
99,7 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
2 520 000
|
2 516 691
|
99,9 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
588 000
|
587 925
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
273 000
|
267 357
|
97,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 767 200
|
2 766 902
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
2 574 300
|
2 574 242
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
192 900
|
192 660
|
99,9 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 438 200
|
5 438 173
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 438 200
|
5 438 173
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
5 438 200
|
5 438 173
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
831 500
|
821 032
|
98,7 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
300
|
216
|
72,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
300
|
216
|
72,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
746 000
|
744 077
|
99,7 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
674 400
|
674 306
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
36 600
|
36 600
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
33 171
|
94,8 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
55 200
|
55 159
|
99,9 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
55 200
|
55 159
|
99,9 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
30 000
|
21 580
|
71,9 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
30 000
|
21 580
|
71,9 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 215 600
|
2 215 533
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 215 600
|
2 215 533
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitosti |
2 215 600
|
2 215 533
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
679 200
|
678 775
|
99,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
679 200
|
678 775
|
99,9 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
609 700
|
609 305
|
99,9 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
53 400
|
53 400
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
228 600
|
228 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
327 700
|
327 305
|
99,9 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
69 500
|
69 470
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
69 500
|
69 470
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
0
|
0
|
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
0
|
0
|
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
12 771 200
|
12 734 581
|
99,7 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
380 000
|
380 000
|
100,0 %
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
380 000
|
380 000
|
100,0 %
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
380 000
|
380 000
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
328 100
|
315 011
|
96,0 %
|
|
|
331 Kultura |
91 900
|
82 573
|
89,9 %
|
|
|
3311 Divadelní činnost |
74 200
|
74 033
|
99,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 000
|
2 920
|
97,3 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
14 700
|
5 620
|
38,2 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
14 100
|
10 435
|
74,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
2 100
|
1 870
|
89,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
12 000
|
8 565
|
71,4 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
202 100
|
202 003
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
202 100
|
202 003
|
100,0 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
623 900
|
623 815
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
598 900
|
598 815
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
553 900
|
553 815
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
45 000
|
45 000
|
100,0 %
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
25 000
|
25 000
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
25 000
|
25 000
|
100,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
11 199 800
|
11 195 587
|
100,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
414 900
|
412 211
|
99,4 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
79 400
|
76 799
|
96,7 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
335 500
|
335 412
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
10 784 900
|
10 783 376
|
100,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
304 300
|
304 252
|
100,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
10 480 600
|
10 479 124
|
100,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
239 400
|
220 168
|
92,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
237 900
|
218 668
|
91,9 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
25 900
|
10 290
|
39,7 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
168 000
|
167 966
|
100,0 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
14 000
|
13 005
|
92,9 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
30 000
|
27 407
|
91,4 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 500
|
1 500
|
100,0 %
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 500
|
1 500
|
100,0 %
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
898 000
|
894 292
|
99,6 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
898 000
|
894 292
|
99,6 %
|
|
|
435 Služby sociální péče |
898 000
|
894 292
|
99,6 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
898 000
|
894 292
|
99,6 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření |
0
|
0
|
|
|
|
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
67 700
|
67 009
|
99,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
51 200
|
50 571
|
98,8 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
51 200
|
50 571
|
98,8 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
51 200
|
50 571
|
98,8 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
16 500
|
16 438
|
99,6 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
16 500
|
16 438
|
99,6 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
16 500
|
16 438
|
99,6 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|