|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
18 307 900
|
18 062 683
|
98,7 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
8 500
|
8 434
|
99,2 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
8 500
|
8 434
|
99,2 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
8 500
|
8 434
|
99,2 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
8 500
|
8 434
|
99,2 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 289 800
|
3 265 622
|
99,3 %
|
|
22 Doprava |
818 800
|
803 298
|
98,1 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
683 400
|
668 499
|
97,8 %
|
|
2212 Silnice |
531 800
|
518 180
|
97,4 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
151 600
|
150 319
|
99,2 %
|
|
222 Silniční doprava |
135 400
|
134 799
|
99,6 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
64 000
|
63 950
|
99,9 %
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
71 400
|
70 849
|
99,2 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 471 000
|
2 462 324
|
99,6 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 471 000
|
2 462 324
|
99,6 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 471 000
|
2 462 324
|
99,6 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
10 360 700
|
10 207 678
|
98,5 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
1 801 000
|
1 800 820
|
100,0 %
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
1 801 000
|
1 800 820
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
4 300
|
4 226
|
98,3 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
1 796 700
|
1 796 594
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
571 500
|
550 559
|
96,3 %
|
|
331 Kultura |
165 900
|
161 727
|
97,5 %
|
|
3311 Divadelní činnost |
74 200
|
72 333
|
97,5 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
64 700
|
62 936
|
97,3 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
27 000
|
26 458
|
98,0 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
34 000
|
33 948
|
99,8 %
|
|
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků |
34 000
|
33 948
|
99,8 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
100 700
|
90 799
|
90,2 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
14 600
|
13 865
|
95,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
86 100
|
76 934
|
89,4 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
270 900
|
264 085
|
97,5 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
270 900
|
264 085
|
97,5 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
1 477 800
|
1 430 330
|
96,8 %
|
|
341 Tělovýchova |
1 404 700
|
1 358 491
|
96,7 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
1 330 900
|
1 284 734
|
96,5 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
73 800
|
73 757
|
99,9 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
73 100
|
71 839
|
98,3 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
73 100
|
71 839
|
98,3 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
4 525 300
|
4 508 205
|
99,6 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
112 100
|
104 986
|
93,7 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
68 200
|
63 147
|
92,6 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
43 900
|
41 839
|
95,3 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
4 413 200
|
4 403 220
|
99,8 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
292 000
|
286 457
|
98,1 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
136 000
|
131 947
|
97,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
217 800
|
217 800
|
100,0 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
26 700
|
26 685
|
99,9 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
3 740 700
|
3 740 331
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
1 970 100
|
1 902 764
|
96,6 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 085 400
|
1 082 249
|
99,7 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
53 800
|
53 644
|
99,7 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
645 200
|
645 190
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
3 000
|
2 676
|
89,2 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
383 400
|
380 739
|
99,3 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
884 700
|
820 515
|
92,7 %
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
83 500
|
83 490
|
100,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
801 200
|
737 025
|
92,0 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 000
|
15 000
|
100,0 %
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 000
|
15 000
|
100,0 %
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 000
|
15 000
|
100,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 185 400
|
1 184 425
|
99,9 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 185 400
|
1 184 425
|
99,9 %
|
|
435 Služby sociální péče |
1 185 400
|
1 184 425
|
99,9 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 101 900
|
1 101 015
|
99,9 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
83 500
|
83 410
|
99,9 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
250 400
|
217 273
|
86,8 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
50 000
|
20 000
|
40,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 600
|
3 600
|
100,0 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 600
|
3 600
|
100,0 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 600
|
3 600
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
196 800
|
193 673
|
98,4 %
|
|
551 Požární ochrana |
196 800
|
193 673
|
98,4 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
196 800
|
193 673
|
98,4 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
3 213 100
|
3 179 251
|
98,9 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
2 797 000
|
2 765 593
|
98,9 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 174 400
|
1 157 869
|
98,6 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 121 000
|
1 104 469
|
98,5 %
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
26 000
|
26 000
|
100,0 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
27 400
|
27 400
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 622 600
|
1 607 725
|
99,1 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 622 600
|
1 607 725
|
99,1 %
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
7 900
|
7 806
|
98,8 %
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
7 900
|
7 806
|
98,8 %
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
7 900
|
7 806
|
98,8 %
|
|
63 Finanční operace |
395 600
|
393 252
|
99,4 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
21 000
|
18 700
|
89,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
21 000
|
18 700
|
89,0 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
58 500
|
58 459
|
99,9 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
58 500
|
58 459
|
99,9 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
316 100
|
316 093
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
316 100
|
316 093
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
12 600
|
12 600
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
12 600
|
12 600
|
100,0 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
11 600
|
11 600
|
100,0 %
|
|