|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
18 307 900
|
18 062 683
|
98,7 %
|
|
5 Běžné výdaje |
12 431 900
|
12 187 242
|
98,0 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
3 643 400
|
3 555 852
|
97,6 %
|
|
501 Platy |
1 626 900
|
1 587 673
|
97,6 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 626 900
|
1 587 673
|
97,6 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 227 100
|
1 205 523
|
98,2 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
364 100
|
350 036
|
96,1 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
863 000
|
855 487
|
99,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
789 400
|
762 656
|
96,6 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
548 800
|
530 256
|
96,6 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
233 900
|
225 707
|
96,5 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
6 700
|
6 693
|
99,9 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
5 725 200
|
5 599 546
|
97,8 %
|
|
513 Nákup materiálu |
376 300
|
352 262
|
93,6 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
800
|
704
|
88,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
14 500
|
13 821
|
95,3 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
224 000
|
209 690
|
93,6 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
137 000
|
128 047
|
93,5 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
623 700
|
622 440
|
99,8 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
623 700
|
622 440
|
99,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
1 239 300
|
1 213 036
|
97,9 %
|
|
5151 Studená voda |
92 500
|
89 269
|
96,5 %
|
|
5153 Plyn |
415 900
|
414 490
|
99,7 %
|
|
5154 Elektrická energie |
668 400
|
650 796
|
97,4 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
62 500
|
58 481
|
93,6 %
|
|
516 Nákup služeb |
2 553 200
|
2 514 270
|
98,5 %
|
|
5161 Služby pošt |
10 200
|
9 438
|
92,5 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
75 000
|
74 051
|
98,7 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
87 900
|
85 426
|
97,2 %
|
|
5164 Nájemné |
31 100
|
29 941
|
96,3 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
98 100
|
98 059
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
37 700
|
34 579
|
91,7 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
2 213 200
|
2 182 776
|
98,6 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
829 300
|
795 243
|
95,9 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
791 300
|
764 680
|
96,6 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
6 200
|
4 154
|
67,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
31 800
|
26 409
|
83,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
103 400
|
102 295
|
98,9 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
2 300
|
2 220
|
96,5 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
64 000
|
63 950
|
99,9 %
|
|
5194 Věcné dary |
37 100
|
36 125
|
97,4 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
145 400
|
145 165
|
99,8 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
145 400
|
145 165
|
99,8 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
7 900
|
7 806
|
98,8 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením |
131 900
|
131 857
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
5 600
|
5 502
|
98,3 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
2 847 700
|
2 846 921
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
652 400
|
652 221
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
510 500
|
510 426
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
141 900
|
141 795
|
99,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 437 800
|
1 437 705
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 209 400
|
1 209 400
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
228 400
|
228 305
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
757 500
|
756 995
|
99,9 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
756 500
|
755 995
|
99,9 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
40 200
|
39 757
|
98,9 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
40 200
|
39 757
|
98,9 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
16 000
|
16 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
24 200
|
23 757
|
98,2 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
5 876 000
|
5 875 441
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
4 131 300
|
4 130 743
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
217 800
|
217 800
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
217 800
|
217 800
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
769 400
|
768 900
|
99,9 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
679 000
|
678 587
|
99,9 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
56 400
|
56 365
|
99,9 %
|
|
6127 Umělecká díla a předměty |
34 000
|
33 948
|
99,8 %
|
|
613 Pozemky |
3 144 100
|
3 144 043
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
3 144 100
|
3 144 043
|
100,0 %
|
|
63 Investiční transfery |
1 744 700
|
1 744 698
|
100,0 %
|
|
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 729 700
|
1 729 698
|
100,0 %
|
|
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 729 700
|
1 729 698
|
100,0 %
|
|
637 Investiční transfery obyvatelstvu |
15 000
|
15 000
|
100,0 %
|
|
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám |
15 000
|
15 000
|
100,0 %
|
|