|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
23 370 300
|
22 489 087
|
96,2 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
5 700
|
5 614
|
98,5 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
5 700
|
5 614
|
98,5 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
5 700
|
5 614
|
98,5 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
5 700
|
5 614
|
98,5 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
5 051 000
|
4 833 855
|
95,7 %
|
|
22 Doprava |
1 318 200
|
1 221 598
|
92,7 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
1 217 000
|
1 120 439
|
92,1 %
|
|
2212 Silnice |
445 000
|
373 267
|
83,9 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
772 000
|
747 172
|
96,8 %
|
|
222 Silniční doprava |
101 200
|
101 159
|
100,0 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
101 200
|
101 159
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 732 800
|
3 612 257
|
96,8 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
215 800
|
167 040
|
77,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
215 800
|
167 040
|
77,4 %
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
3 517 000
|
3 445 217
|
98,0 %
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
3 517 000
|
3 445 217
|
98,0 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
12 543 100
|
12 232 509
|
97,5 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
2 561 000
|
2 557 730
|
99,9 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
2 561 000
|
2 557 730
|
99,9 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
2 561 000
|
2 557 730
|
99,9 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
925 300
|
878 708
|
95,0 %
|
|
331 Kultura |
389 500
|
366 412
|
94,1 %
|
|
3311 Divadelní činnost |
80 200
|
79 572
|
99,2 %
|
|
3312 Hudební činnost |
89 700
|
83 906
|
93,5 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
162 500
|
152 277
|
93,7 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
0
|
0
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
57 100
|
50 657
|
88,7 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
191 400
|
178 372
|
93,2 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
94 900
|
90 986
|
95,9 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
96 500
|
87 386
|
90,6 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
344 400
|
333 924
|
97,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
344 400
|
333 924
|
97,0 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
3 069 900
|
2 902 917
|
94,6 %
|
|
341 Tělovýchova |
2 284 400
|
2 243 468
|
98,2 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
1 928 200
|
1 900 445
|
98,6 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
356 200
|
343 024
|
96,3 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
785 500
|
659 449
|
84,0 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
785 500
|
659 449
|
84,0 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 754 800
|
2 691 911
|
97,7 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
191 100
|
176 336
|
92,3 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
49 500
|
47 430
|
95,8 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
141 600
|
128 906
|
91,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 563 700
|
2 515 575
|
98,1 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
715 000
|
669 755
|
93,7 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
1 580 300
|
1 579 588
|
100,0 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
107 300
|
107 199
|
99,9 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
161 100
|
159 032
|
98,7 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
3 217 000
|
3 186 256
|
99,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 672 000
|
1 644 732
|
98,4 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
60 000
|
59 945
|
99,9 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 080 000
|
1 065 993
|
98,7 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
8 000
|
6 664
|
83,3 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
524 000
|
512 130
|
97,7 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 545 000
|
1 541 524
|
99,8 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 545 000
|
1 541 524
|
99,8 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 100
|
14 987
|
99,2 %
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 100
|
14 987
|
99,2 %
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
15 100
|
14 987
|
99,2 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 234 500
|
1 187 207
|
96,2 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 234 500
|
1 187 207
|
96,2 %
|
|
435 Služby sociální péče |
1 234 500
|
1 187 207
|
96,2 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 134 500
|
1 093 447
|
96,4 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
100 000
|
93 760
|
93,8 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
267 900
|
181 272
|
67,7 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
3 300
|
16,5 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
3 300
|
16,5 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
3 300
|
16,5 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
217 900
|
177 972
|
81,7 %
|
|
551 Požární ochrana |
217 900
|
177 972
|
81,7 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
217 900
|
177 972
|
81,7 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
4 268 100
|
4 048 631
|
94,9 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 650 600
|
3 517 341
|
96,3 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 034 000
|
983 701
|
95,1 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 007 000
|
957 460
|
95,1 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
27 000
|
26 241
|
97,2 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 616 600
|
2 533 640
|
96,8 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 616 600
|
2 533 640
|
96,8 %
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
4 500
|
4 278
|
95,1 %
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
4 500
|
4 278
|
95,1 %
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
4 500
|
4 278
|
95,1 %
|
|
63 Finanční operace |
573 000
|
527 013
|
92,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
25 000
|
24 474
|
97,9 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
25 000
|
24 474
|
97,9 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
85 000
|
84 648
|
99,6 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
85 000
|
84 648
|
99,6 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
463 000
|
417 891
|
90,3 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
463 000
|
417 891
|
90,3 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
40 000
|
0
|
0,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
40 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
40 000
|
0
|
0,0 %
|
|