|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
25 899 300
|
25 729 112
|
99,3 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
22 921 100
|
22 936 931
|
100,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
17 919 100
|
18 048 318
|
100,7 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 463 000
|
8 695 671
|
102,7 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 580 000
|
4 726 924
|
103,2 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
3 440 000
|
3 480 844
|
101,2 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
790 000
|
887 579
|
112,4 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
350 000
|
358 502
|
102,4 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 883 000
|
3 968 747
|
102,2 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 620 000
|
3 705 787
|
102,4 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
263 000
|
262 960
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
6 950 000
|
6 784 195
|
97,6 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
6 950 000
|
6 784 195
|
97,6 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
6 950 000
|
6 784 195
|
97,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
176 100
|
173 130
|
98,3 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
12 000
|
10 130
|
84,4 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
12 000
|
10 130
|
84,4 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
74 000
|
72 148
|
97,5 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
39 000
|
38 750
|
99,4 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
33 398
|
95,4 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
70 000
|
69 562
|
99,4 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
70 000
|
69 562
|
99,4 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
20 100
|
21 290
|
105,9 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
20 100
|
21 290
|
105,9 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 330 000
|
2 395 321
|
102,8 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 330 000
|
2 395 321
|
102,8 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 330 000
|
2 395 321
|
102,8 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 002 000
|
4 888 613
|
97,7 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 733 400
|
1 620 274
|
93,5 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 438 900
|
1 325 774
|
92,1 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
250 900
|
250 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 166 000
|
1 052 874
|
90,3 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
294 500
|
294 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
294 500
|
294 500
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
3 268 600
|
3 268 339
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
275 500
|
275 239
|
99,9 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
275 500
|
275 239
|
99,9 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
2 993 100
|
2 993 100
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
2 693 100
|
2 693 100
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
18 100
|
15 621
|
86,3 %
|
|
|
22 Doprava |
18 100
|
15 621
|
86,3 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
18 100
|
15 621
|
86,3 %
|
|
|
2212 Silnice |
18 100
|
15 621
|
86,3 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 916 500
|
1 836 698
|
95,8 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
221 400
|
202 794
|
91,6 %
|
|
|
331 Kultura |
138 600
|
129 874
|
93,7 %
|
|
|
3311 Divadelní činnost |
83 600
|
83 510
|
99,9 %
|
|
|
3312 Hudební činnost |
50 000
|
43 090
|
86,2 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 000
|
2 505
|
83,5 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
0
|
0
|
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
2 000
|
769
|
38,5 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
22 800
|
17 920
|
78,6 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
7 800
|
8 119
|
104,1 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
15 000
|
9 802
|
65,3 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
60 000
|
55 000
|
91,7 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
60 000
|
55 000
|
91,7 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
500 000
|
451 903
|
90,4 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
500 000
|
451 903
|
90,4 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
500 000
|
451 903
|
90,4 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
957 300
|
966 110
|
100,9 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
400 200
|
388 060
|
97,0 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
80 700
|
75 585
|
93,7 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
319 500
|
312 475
|
97,8 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
557 100
|
578 051
|
103,8 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
16 600
|
16 570
|
99,8 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
5 000
|
1 890
|
37,8 %
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
535 500
|
559 591
|
104,5 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
237 800
|
215 890
|
90,8 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
237 800
|
215 890
|
90,8 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
41 400
|
8 250
|
19,9 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
160 000
|
178 400
|
111,5 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
16 400
|
16 050
|
97,9 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
20 000
|
13 190
|
66,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
919 200
|
850 852
|
92,6 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
919 200
|
850 852
|
92,6 %
|
|
|
435 Služby sociální péče |
919 200
|
850 852
|
92,6 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
919 200
|
850 852
|
92,6 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
67 300
|
67 093
|
99,7 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
67 300
|
67 093
|
99,7 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
67 300
|
67 093
|
99,7 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
67 300
|
67 093
|
99,7 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
57 100
|
21 918
|
38,4 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
37 100
|
20 840
|
56,2 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
37 100
|
20 840
|
56,2 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
37 100
|
20 840
|
56,2 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
20 000
|
1 078
|
5,4 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
20 000
|
1 078
|
5,4 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
20 000
|
1 078
|
5,4 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|