|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
25 899 300
|
25 729 112
|
99,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
17 919 100
|
18 048 318
|
100,7 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 463 000
|
8 695 671
|
102,7 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 580 000
|
4 726 924
|
103,2 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
3 440 000
|
3 480 844
|
101,2 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
790 000
|
887 579
|
112,4 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
350 000
|
358 502
|
102,4 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 883 000
|
3 968 747
|
102,2 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 620 000
|
3 705 787
|
102,4 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
263 000
|
262 960
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
6 950 000
|
6 784 195
|
97,6 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
6 950 000
|
6 784 195
|
97,6 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
6 950 000
|
6 784 195
|
97,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
176 100
|
173 130
|
98,3 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
12 000
|
10 130
|
84,4 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
12 000
|
10 130
|
84,4 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
74 000
|
72 148
|
97,5 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
39 000
|
38 750
|
99,4 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
33 398
|
95,4 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
70 000
|
69 562
|
99,4 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
70 000
|
69 562
|
99,4 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
20 100
|
21 290
|
105,9 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
20 100
|
21 290
|
105,9 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 330 000
|
2 395 321
|
102,8 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 330 000
|
2 395 321
|
102,8 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 330 000
|
2 395 321
|
102,8 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
2 596 600
|
2 450 782
|
94,4 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 288 700
|
2 130 084
|
93,1 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
884 000
|
732 619
|
82,9 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
794 500
|
692 060
|
87,1 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
43 400
|
9 019
|
20,8 %
|
|
|
2114 Mýtné |
17 000
|
14 600
|
85,9 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
29 100
|
16 940
|
58,2 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
1 384 700
|
1 396 387
|
100,8 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
204 900
|
268 991
|
131,3 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
1 179 700
|
1 127 395
|
95,6 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
20 000
|
1 078
|
5,4 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
20 000
|
1 078
|
5,4 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
307 900
|
320 697
|
104,2 %
|
|
|
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
16 200
|
16 200
|
100,0 %
|
|
|
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
16 200
|
16 200
|
100,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
291 700
|
304 497
|
104,4 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
90 000
|
85 000
|
94,4 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
201 700
|
219 497
|
108,8 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
0
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
381 600
|
341 400
|
89,5 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
381 600
|
341 400
|
89,5 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
381 600
|
341 400
|
89,5 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
330 600
|
290 600
|
87,9 %
|
|
|
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
51 000
|
50 800
|
99,6 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 002 000
|
4 888 613
|
97,7 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 733 400
|
1 620 274
|
93,5 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 438 900
|
1 325 774
|
92,1 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
250 900
|
250 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 166 000
|
1 052 874
|
90,3 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
294 500
|
294 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
294 500
|
294 500
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
3 268 600
|
3 268 339
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
275 500
|
275 239
|
99,9 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
275 500
|
275 239
|
99,9 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
2 993 100
|
2 993 100
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
2 693 100
|
2 693 100
|
100,0 %
|
|
|