Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	29 288 500	33 163 772	113,2 %	34 360 200	31 299 909	91,1 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	25 929 300	29 420 504	113,5 %	0	0
1 Daňové příjmy	24 288 500	27 929 850	115,0 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	9 310 000	11 173 227	120,0 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	4 180 000	5 044 981	120,7 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	3 430 000	3 937 766	114,8 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000	343 552	171,8 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	550 000	763 663	138,8 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	5 130 000	6 128 246	119,5 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 777 000	5 775 986	120,9 %
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	353 000	352 260	99,8 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	11 590 000	13 113 194	113,1 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	11 590 000	13 113 194	113,1 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	11 590 000	13 113 194	113,1 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	988 500	1 064 611	107,7 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	62 000	95 703	154,4 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	62 000	95 703	154,4 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	754 500	765 189	101,4 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	38 500	40 850	106,1 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	35 000	39 330	112,4 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	681 000	685 009	100,6 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	22 000	17 950	81,6 %
1361 Příjem ze správních poplatků	22 000	17 950	81,6 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	150 000	185 769	123,8 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000	185 636	123,8 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	133
15 Příjem z majetkových daní	2 400 000	2 578 818	107,5 %
151 Příjem z daní z majetku	2 400 000	2 578 818	107,5 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000	2 578 818	107,5 %
2 Nedaňové příjmy	0	50 000
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	0	50 000
244 Splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0	50 000
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0	50 000
4 Přijaté transfery	1 640 800	1 440 653	87,8 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	461 500	461 404	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	461 500	461 404	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	127 900	127 804	99,9 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	333 600	333 600	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	1 179 300	979 249	83,0 %
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	979 300	979 249	100,0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	979 300	979 249	100,0 %
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	200 000	0	0,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000	0	0,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0		10 000	0	0,0 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0		10 000	0	0,0 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0		10 000	0	0,0 %	>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0		10 000	0	0,0 %	>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	205 000	216 237	105,5 %	10 168 700	9 668 526	95,1 %
22 Doprava	5 000	10 000	200,0 %	9 390 500	8 958 652	95,4 %
221 Pozemní komunikace	5 000	10 000	200,0 %	9 184 400	8 752 575	95,3 %	>
2212 Silnice	5 000	9 500	190,0 %	280 000	117 476	42,0 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	500		8 904 400	8 635 099	97,0 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		206 100	206 077	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		206 100	206 077	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	0	0		352 600	313 046	88,8 %
232 Odvádění a čištění odpadních vod	0	0		352 600	313 046	88,8 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0		352 600	313 046	88,8 %	>
24 Spoje	200 000	206 237	103,1 %	425 600	396 828	93,2 %
241 Činnosti spojů	200 000	206 237	103,1 %	425 600	396 828	93,2 %	>
2411 Záležitosti pošt	200 000	206 237	103,1 %	425 600	396 828	93,2 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	1 981 500	2 174 626	109,7 %	16 188 400	14 081 827	87,0 %
31 Vzdělávání a školské služby	3 500	3 480	99,4 %	2 100 000	2 100 000	100,0 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	3 500	3 480	99,4 %	2 100 000	2 100 000	100,0 %	>
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3 500	3 480	99,4 %	2 100 000	2 100 000	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	346 400	270 584	78,1 %	1 370 100	1 267 548	92,5 %
331 Kultura	269 000	187 770	69,8 %	565 000	550 806	97,5 %	>
3311 Divadelní činnost	138 000	137 730	99,8 %	138 000	136 356	98,8 %	>
3314 Činnosti knihovnické	2 000	1 890	94,5 %	99 000	93 746	94,7 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	129 000	48 150	37,3 %	328 000	320 704	97,8 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		20 000	19 239	96,2 %	>
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	0		20 000	19 239	96,2 %	>
334 Sdělovací prostředky	7 300	1 714	23,5 %	222 000	172 279	77,6 %	>
3341 Rozhlas a televize	1 300	1 169	89,9 %	87 000	52 633	60,5 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000	545	9,1 %	135 000	119 646	88,6 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 100	81 100	115,7 %	563 100	525 224	93,3 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 100	81 100	115,7 %	563 100	525 224	93,3 %	>
34 Sport a zájmová činnost	431 700	389 347	90,2 %	2 450 500	2 243 791	91,6 %
341 Sport	421 700	379 347	90,0 %	2 340 500	2 218 890	94,8 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	421 700	379 347	90,0 %	1 534 000	1 464 853	95,5 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		806 500	754 036	93,5 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	10 000	10 000	100,0 %	110 000	24 901	22,6 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 000	10 000	100,0 %	110 000	24 901	22,6 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	873 400	1 130 523	129,4 %	2 737 600	1 646 396	60,1 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	521 900	613 159	117,5 %	111 000	90 918	81,9 %	>
3612 Bytové hospodářství	116 000	118 007	101,7 %	43 000	31 926	74,2 %	>
3613 Nebytové hospodářství	405 900	495 152	122,0 %	68 000	58 993	86,8 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	351 500	517 364	147,2 %	2 626 600	1 555 478	59,2 %	>
3631 Veřejné osvětlení	28 000	28 223	100,8 %	700 000	536 730	76,7 %	>
3632 Pohřebnictví	5 000	780	15,6 %	120 500	111 858	92,8 %	>
3635 Územní plánování	0	0		550 000	302 500	55,0 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		152 200	100 803	66,2 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	318 500	488 361	153,3 %	1 103 900	503 587	45,6 %	>
37 Ochrana životního prostředí	326 500	380 693	116,6 %	7 515 200	6 810 423	90,6 %
372 Nakládání s odpady	326 000	379 693	116,5 %	5 089 200	4 843 203	95,2 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		70 000	64 438	92,1 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000	67 730	84,7 %	2 495 200	2 378 173	95,3 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0	0		5 000	4 627	92,5 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	208 000	286 771	137,9 %	0	0		>
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000	9 378	46,9 %	0	0		>
3729 Ostatní nakládání s odpady	18 000	15 814	87,9 %	2 519 000	2 395 965	95,1 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	500	1 000	200,0 %	2 426 000	1 967 220	81,1 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	1 000	200,0 %	2 426 000	1 967 220	81,1 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		15 000	13 669	91,1 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		15 000	13 669	91,1 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		15 000	13 669	91,1 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	940 000	1 021 585	108,7 %	1 367 200	1 298 567	95,0 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	940 000	1 021 585	108,7 %	1 367 200	1 298 567	95,0 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	940 000	1 021 585	108,7 %	1 367 200	1 298 567	95,0 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	940 000	1 021 585	108,7 %	1 307 200	1 247 997	95,5 %	>
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0		60 000	50 570	84,3 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	120 000	120 000	100,0 %	896 400	774 482	86,4 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		100 000	0	0,0 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		100 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		100 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		80 000	60 214	75,3 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		20 000	10 075	50,4 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		20 000	10 075	50,4 %	>
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0	0		60 000	50 139	83,6 %	>
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	0	0		60 000	50 139	83,6 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	120 000	120 000	100,0 %	716 400	714 268	99,7 %
551 Požární ochrana	120 000	120 000	100,0 %	716 400	714 268	99,7 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	120 000	120 000	100,0 %	716 400	714 268	99,7 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	112 700	210 821	187,1 %	5 729 500	5 476 507	95,6 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	12 700	14 381	113,2 %	4 856 000	4 633 157	95,4 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		2 649 400	2 545 103	96,1 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		2 600 000	2 501 898	96,2 %	>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		40 000	39 427	98,6 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		9 400	3 778	40,2 %	>
617 Regionální a místní správa	12 700	14 381	113,2 %	2 206 600	2 088 054	94,6 %	>
6171 Činnost místní správy	12 700	14 381	113,2 %	2 206 600	2 088 054	94,6 %	>
63 Finanční operace	100 000	196 439	196,4 %	870 000	839 870	96,5 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	196 439	196,4 %	187 000	184 926	98,9 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	196 439	196,4 %	187 000	184 926	98,9 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		150 000	126 173	84,1 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		150 000	126 173	84,1 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		533 000	528 771	99,2 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		533 000	528 771	99,2 %	>
64 Ostatní činnosti	0	0		3 500	3 480	99,4 %
640 Ostatní činnosti	0	0		3 500	3 480	99,4 %	>
6402 Finanční vypořádání	0	0		3 500	3 480	99,4 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		0	0		>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba