|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
34 360 200
|
31 299 909
|
91,1 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
10 168 700
|
9 668 526
|
95,1 %
|
|
22 Doprava |
9 390 500
|
8 958 652
|
95,4 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
9 184 400
|
8 752 575
|
95,3 %
|
|
2212 Silnice |
280 000
|
117 476
|
42,0 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
8 904 400
|
8 635 099
|
97,0 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
206 100
|
206 077
|
100,0 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
206 100
|
206 077
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
352 600
|
313 046
|
88,8 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
352 600
|
313 046
|
88,8 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
352 600
|
313 046
|
88,8 %
|
|
24 Spoje |
425 600
|
396 828
|
93,2 %
|
|
241 Činnosti spojů |
425 600
|
396 828
|
93,2 %
|
|
2411 Záležitosti pošt |
425 600
|
396 828
|
93,2 %
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
16 188 400
|
14 081 827
|
87,0 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
2 100 000
|
2 100 000
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
2 100 000
|
2 100 000
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
2 100 000
|
2 100 000
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 370 100
|
1 267 548
|
92,5 %
|
|
331 Kultura |
565 000
|
550 806
|
97,5 %
|
|
3311 Divadelní činnost |
138 000
|
136 356
|
98,8 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
99 000
|
93 746
|
94,7 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
328 000
|
320 704
|
97,8 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
20 000
|
19 239
|
96,2 %
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
20 000
|
19 239
|
96,2 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
222 000
|
172 279
|
77,6 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
87 000
|
52 633
|
60,5 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
135 000
|
119 646
|
88,6 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
563 100
|
525 224
|
93,3 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
563 100
|
525 224
|
93,3 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
2 450 500
|
2 243 791
|
91,6 %
|
|
341 Sport |
2 340 500
|
2 218 890
|
94,8 %
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
1 534 000
|
1 464 853
|
95,5 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
806 500
|
754 036
|
93,5 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
110 000
|
24 901
|
22,6 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
110 000
|
24 901
|
22,6 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 737 600
|
1 646 396
|
60,1 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
111 000
|
90 918
|
81,9 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
43 000
|
31 926
|
74,2 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
68 000
|
58 993
|
86,8 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 626 600
|
1 555 478
|
59,2 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
700 000
|
536 730
|
76,7 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
120 500
|
111 858
|
92,8 %
|
|
3635 Územní plánování |
550 000
|
302 500
|
55,0 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
152 200
|
100 803
|
66,2 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 103 900
|
503 587
|
45,6 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
7 515 200
|
6 810 423
|
90,6 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
5 089 200
|
4 843 203
|
95,2 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
70 000
|
64 438
|
92,1 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
2 495 200
|
2 378 173
|
95,3 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
5 000
|
4 627
|
92,5 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
2 519 000
|
2 395 965
|
95,1 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
2 426 000
|
1 967 220
|
81,1 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
2 426 000
|
1 967 220
|
81,1 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
15 000
|
13 669
|
91,1 %
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
15 000
|
13 669
|
91,1 %
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
15 000
|
13 669
|
91,1 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 367 200
|
1 298 567
|
95,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 367 200
|
1 298 567
|
95,0 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
1 367 200
|
1 298 567
|
95,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 307 200
|
1 247 997
|
95,5 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
60 000
|
50 570
|
84,3 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
896 400
|
774 482
|
86,4 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5213 Krizová opatření |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
80 000
|
60 214
|
75,3 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
10 075
|
50,4 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
10 075
|
50,4 %
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
60 000
|
50 139
|
83,6 %
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
60 000
|
50 139
|
83,6 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
716 400
|
714 268
|
99,7 %
|
|
551 Požární ochrana |
716 400
|
714 268
|
99,7 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
716 400
|
714 268
|
99,7 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
5 729 500
|
5 476 507
|
95,6 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
4 856 000
|
4 633 157
|
95,4 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
2 649 400
|
2 545 103
|
96,1 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
2 600 000
|
2 501 898
|
96,2 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
40 000
|
39 427
|
98,6 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
9 400
|
3 778
|
40,2 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 206 600
|
2 088 054
|
94,6 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 206 600
|
2 088 054
|
94,6 %
|
|
63 Finanční operace |
870 000
|
839 870
|
96,5 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
187 000
|
184 926
|
98,9 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
187 000
|
184 926
|
98,9 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
150 000
|
126 173
|
84,1 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
150 000
|
126 173
|
84,1 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
533 000
|
528 771
|
99,2 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
533 000
|
528 771
|
99,2 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
3 500
|
3 480
|
99,4 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
3 500
|
3 480
|
99,4 %
|
|
6402 Finanční vypořádání |
3 500
|
3 480
|
99,4 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|