Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	34 360 200	31 299 909	91,1 %
5 Běžné výdaje	22 590 400	20 558 396	91,0 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	7 856 500	7 232 658	92,1 %
501 Platy	3 247 600	2 900 626	89,3 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 247 600	2 900 626	89,3 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2 896 200	2 812 448	97,1 %
5021 Ostatní osobní výdaje	866 200	808 663	93,4 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 030 000	2 003 785	98,7 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 712 700	1 519 584	88,7 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 231 500	1 094 800	88,9 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	467 500	411 152	87,9 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	13 700	13 632	99,5 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	0	0
5042 Odměny za užití počítačových programů	0	0
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	10 331 100	9 105 543	88,1 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 328 100	1 232 667	92,8 %
5132 Ochranné pomůcky	23 400	22 633	96,7 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	39 700	38 079	95,9 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	482 400	435 324	90,2 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	33 100	33 025	99,8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	749 500	703 606	93,9 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	166 000	164 074	98,8 %
5141 Úroky vlastní	166 000	164 074	98,8 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	1 731 600	1 651 324	95,4 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	170 200	153 765	90,3 %
5153 Plyn	401 000	368 640	91,9 %
5154 Elektrická energie	1 049 800	1 025 985	97,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	110 600	102 934	93,1 %
516 Výdaje na nákup služeb	5 375 300	4 682 794	87,1 %
5161 Poštovní služby	8 000	7 193	89,9 %
5162 Služby elektronických komunikací	99 600	77 403	77,7 %
5163 Služby peněžních ústavů	187 300	163 249	87,2 %
5164 Nájemné	38 000	28 777	75,7 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	53 345	53,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání	48 200	36 870	76,5 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000	113 436	94,5 %
5169 Nákup ostatních služeb	4 774 200	4 202 522	88,0 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	1 646 000	1 296 970	78,8 %
5171 Opravy a udržování	996 900	675 351	67,7 %
5172 Podlimitní programové vybavení	0	0
5173 Cestovné	27 900	24 462	87,7 %
5175 Pohoštění	91 200	73 523	80,6 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	530 000	523 634	98,8 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	84 100	77 713	92,4 %
5194 Výdaje na věcné dary	84 100	77 713	92,4 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	802 000	801 870	100,0 %
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	11 200	11 200	100,0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	11 200	11 200	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	790 800	790 670	100,0 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 400	4 353	98,9 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	769 500	769 500	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	16 900	16 817	99,5 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 363 300	3 355 910	99,8 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	717 200	717 018	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	45 300	45 275	99,9 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	206 100	206 077	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	465 800	465 666	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 100 000	2 100 000	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 100 000	2 100 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	546 100	538 892	98,7 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	175 900	170 875	97,1 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 700	11 677	99,8 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 500	3 480	99,4 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	355 000	352 860	99,4 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	76 300	62 415	81,8 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	76 300	62 415	81,8 %
5492 Dary fyzickým osobám	23 000	14 000	60,9 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	53 300	48 415	90,8 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	161 200	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	161 200	0	0,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	61 200	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	100 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0
6 Kapitálové výdaje	11 769 800	10 741 513	91,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	11 601 500	10 573 217	91,1 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	775 000	302 500	39,0 %
6112 Ocenitelná práva	0	0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	775 000	302 500	39,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 444 900	9 898 137	94,8 %
6121 Stavby	9 492 400	8 965 472	94,4 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	948 500	928 675	97,9 %
6127 Kulturní předměty	4 000	3 990	99,8 %
613 Pozemky	381 600	372 580	97,6 %
6130 Pozemky	381 600	372 580	97,6 %
62 Nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fundací a ústavů	0	0
620 Nákup majetkových podílů a nároků	0	0
6202 Nákup majetkových podílů	0	0
63 Investiční transfery	168 300	168 295	100,0 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	150 000	150 000	100,0 %
6322 Investiční transfery spolkům	150 000	150 000	100,0 %
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 300	18 295	100,0 %
6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 300	18 295	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba