|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
29 288 500
|
33 163 772
|
113,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
24 288 500
|
27 929 850
|
115,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 310 000
|
11 173 227
|
120,0 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
4 180 000
|
5 044 981
|
120,7 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
3 430 000
|
3 937 766
|
114,8 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
200 000
|
343 552
|
171,8 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
550 000
|
763 663
|
138,8 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
5 130 000
|
6 128 246
|
119,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
4 777 000
|
5 775 986
|
120,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
353 000
|
352 260
|
99,8 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 590 000
|
13 113 194
|
113,1 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 590 000
|
13 113 194
|
113,1 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
11 590 000
|
13 113 194
|
113,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
988 500
|
1 064 611
|
107,7 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
62 000
|
95 703
|
154,4 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
62 000
|
95 703
|
154,4 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
754 500
|
765 189
|
101,4 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
38 500
|
40 850
|
106,1 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
39 330
|
112,4 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
681 000
|
685 009
|
100,6 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
22 000
|
17 950
|
81,6 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
22 000
|
17 950
|
81,6 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
150 000
|
185 769
|
123,8 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
150 000
|
185 636
|
123,8 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
133
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
2 400 000
|
2 578 818
|
107,5 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
2 400 000
|
2 578 818
|
107,5 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
2 400 000
|
2 578 818
|
107,5 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 324 000
|
3 773 069
|
113,5 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 890 500
|
3 214 498
|
111,2 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 336 400
|
1 363 228
|
102,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 092 100
|
1 164 947
|
106,7 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
209 000
|
115 880
|
55,4 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
35 300
|
82 401
|
233,4 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
1 454 100
|
1 654 831
|
113,8 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
248 000
|
387 227
|
156,1 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 206 000
|
1 267 603
|
105,1 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
100 000
|
196 439
|
196,4 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
100 000
|
196 439
|
196,4 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
3 500
|
3 480
|
99,4 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
3 500
|
3 480
|
99,4 %
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
3 500
|
3 480
|
99,4 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
430 000
|
505 091
|
117,5 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
430 000
|
505 091
|
117,5 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
84 500
|
95 000
|
112,4 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
345 500
|
410 091
|
118,7 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
0
|
50 000
|
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně |
0
|
50 000
|
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně |
0
|
50 000
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
35 200
|
20 200
|
57,4 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
35 200
|
20 200
|
57,4 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
35 200
|
20 200
|
57,4 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
35 200
|
20 200
|
57,4 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 640 800
|
1 440 653
|
87,8 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
461 500
|
461 404
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
461 500
|
461 404
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
127 900
|
127 804
|
99,9 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
333 600
|
333 600
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 179 300
|
979 249
|
83,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
979 300
|
979 249
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
979 300
|
979 249
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
200 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
200 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|