Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	36 034 300	37 864 045	105,1 %	31 716 100	27 190 121	85,7 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	31 984 600	33 179 844	103,7 %	0	0
1 Daňové příjmy	30 095 100	31 290 347	104,0 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	12 062 100	13 926 125	115,5 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	5 380 000	5 938 740	110,4 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 300 000	4 535 189	105,5 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	260 000	361 164	138,9 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	820 000	1 042 388	127,1 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	6 682 100	7 987 384	119,5 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 250 000	7 555 324	120,9 %
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	432 100	432 060	100,0 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	14 600 000	13 606 821	93,2 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	14 600 000	13 606 821	93,2 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	14 600 000	13 606 821	93,2 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	993 000	998 065	100,5 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	20 000	27 544	137,7 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000	27 544	137,7 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	761 000	764 279	100,4 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	40 000	39 750	99,4 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	38 000	37 940	99,8 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	683 000	686 589	100,5 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	20 000	13 390	67,0 %
1361 Příjem ze správních poplatků	20 000	13 390	67,0 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	192 000	192 851	100,4 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	192 000	192 849	100,4 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	2
15 Příjem z majetkových daní	2 440 000	2 759 336	113,1 %
151 Příjem z daní z majetku	2 440 000	2 759 336	113,1 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 440 000	2 759 336	113,1 %
2 Nedaňové příjmy	50 000	50 000	100,0 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	50 000	50 000	100,0 %
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	50 000	50 000	100,0 %
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	50 000	50 000	100,0 %
244 Splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0	0
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0	0
4 Přijaté transfery	1 839 500	1 839 497	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 789 500	1 789 497	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 628 000	1 627 997	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600	38 600	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	353 600	353 600	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 235 800	1 235 797	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	161 500	161 500	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	124 000	124 000	100,0 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	37 500	37 500	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	50 000	50 000	100,0 %
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	50 000	50 000	100,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	50 000	50 000	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0		10 000	0	0,0 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0		10 000	0	0,0 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0		10 000	0	0,0 %	>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0		10 000	0	0,0 %	>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	235 000	244 107	103,9 %	3 954 900	2 450 187	62,0 %
22 Doprava	5 000	7 500	150,0 %	3 255 300	2 002 471	61,5 %
221 Pozemní komunikace	5 000	7 500	150,0 %	3 052 700	1 799 914	59,0 %	>
2212 Silnice	5 000	7 500	150,0 %	300 000	162 353	54,1 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0		2 752 700	1 637 561	59,5 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		202 600	202 557	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		202 600	202 557	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	0	0		322 600	72 550	22,5 %
232 Odvádění a čištění odpadních vod	0	0		322 600	72 550	22,5 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0		322 600	72 550	22,5 %	>
24 Spoje	230 000	236 607	102,9 %	377 000	375 166	99,5 %
241 Činnosti spojů	230 000	236 607	102,9 %	377 000	375 166	99,5 %	>
2411 Záležitosti pošt	230 000	236 607	102,9 %	377 000	375 166	99,5 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	2 333 700	2 901 173	124,3 %	18 599 100	16 307 949	87,7 %
31 Vzdělávání a školské služby	0	0		3 807 800	3 807 797	100,0 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	0	0		3 807 800	3 807 797	100,0 %	>
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0	0		3 807 800	3 807 797	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	340 100	376 718	110,8 %	2 275 000	2 038 523	89,6 %
331 Kultura	42 000	28 469	67,8 %	432 500	415 772	96,1 %	>
3312 Hudební činnost	10 000	10 000	100,0 %	103 500	103 032	99,5 %	>
3314 Činnosti knihovnické	2 000	2 045	102,3 %	128 000	126 447	98,8 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 000	16 424	54,7 %	201 000	186 293	92,7 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		20 000	0	0,0 %	>
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	0		20 000	0	0,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	3 100	8 029	259,0 %	368 000	336 391	91,4 %	>
3341 Rozhlas a televize	100	1	1,0 %	83 000	71 776	86,5 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000	8 028	267,6 %	285 000	264 615	92,8 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	295 000	340 220	115,3 %	1 454 500	1 286 359	88,4 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	295 000	340 220	115,3 %	1 454 500	1 286 359	88,4 %	>
34 Sport a zájmová činnost	360 000	413 479	114,9 %	2 654 000	2 478 600	93,4 %
341 Sport	360 000	413 479	114,9 %	2 624 000	2 448 652	93,3 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	360 000	413 479	114,9 %	1 937 000	1 847 863	95,4 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		687 000	600 789	87,5 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		30 000	29 948	99,8 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		30 000	29 948	99,8 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 373 600	1 615 236	117,6 %	3 733 800	2 316 794	62,0 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	653 600	747 622	114,4 %	103 500	97 015	93,7 %	>
3612 Bytové hospodářství	119 000	132 367	111,2 %	44 000	40 703	92,5 %	>
3613 Nebytové hospodářství	534 600	615 255	115,1 %	59 500	56 312	94,6 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	720 000	867 614	120,5 %	3 630 300	2 219 778	61,1 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		920 000	848 025	92,2 %	>
3632 Pohřebnictví	260 000	288 030	110,8 %	583 500	533 396	91,4 %	>
3635 Územní plánování	0	0		250 000	0	0,0 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		333 800	333 750	100,0 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	460 000	579 584	126,0 %	1 543 000	504 608	32,7 %	>
37 Ochrana životního prostředí	260 000	495 739	190,7 %	6 108 500	5 646 515	92,4 %
372 Nakládání s odpady	260 000	492 839	189,6 %	2 700 000	2 392 999	88,6 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		80 000	79 812	99,8 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000	11 400	57,0 %	1 925 000	1 710 563	88,9 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0	0		5 000	4 284	85,7 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000	481 439	218,8 %	0	0		>
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000	0	0,0 %	0	0		>
3729 Ostatní nakládání s odpady	10 000	0	0,0 %	690 000	598 340	86,7 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	2 900		3 408 500	3 253 516	95,5 %	>
3741 Ochrana druhů a stanovišť	0	0		50 000	8 900	17,8 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 900		3 358 500	3 244 616	96,6 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		20 000	19 720	98,6 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		20 000	19 720	98,6 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		20 000	19 720	98,6 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 020 000	1 026 822	100,7 %	1 670 500	1 307 500	78,3 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 020 000	1 026 822	100,7 %	1 670 500	1 307 500	78,3 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	1 020 000	1 026 822	100,7 %	1 670 500	1 307 500	78,3 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 020 000	1 026 822	100,7 %	1 620 500	1 257 514	77,6 %	>
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0		50 000	49 986	100,0 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	204 000	150 350	73,7 %	1 065 000	951 290	89,3 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		100 000	0	0,0 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		100 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		100 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		80 000	69 937	87,4 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		20 000	12 675	63,4 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0		20 000	12 675	63,4 %	>
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0	0		60 000	57 262	95,4 %	>
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	0	0		60 000	57 262	95,4 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	204 000	150 350	73,7 %	885 000	881 352	99,6 %
551 Požární ochrana	204 000	150 350	73,7 %	885 000	881 352	99,6 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	204 000	150 350	73,7 %	885 000	881 352	99,6 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	257 000	361 749	140,8 %	6 416 600	6 173 196	96,2 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	12 000	14 564	121,4 %	5 415 000	5 258 120	97,1 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		2 277 000	2 246 875	98,7 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		2 227 000	2 203 021	98,9 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		50 000	43 854	87,7 %	>
617 Regionální a místní správa	12 000	14 564	121,4 %	3 138 000	3 011 245	96,0 %	>
6171 Činnost místní správy	12 000	14 564	121,4 %	3 138 000	3 011 245	96,0 %	>
63 Finanční operace	245 000	345 085	140,9 %	932 100	909 453	97,6 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	245 000	345 085	140,9 %	120 000	118 047	98,4 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	245 000	345 085	140,9 %	120 000	118 047	98,4 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		150 000	133 740	89,2 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		150 000	133 740	89,2 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		662 100	657 666	99,3 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		662 100	657 666	99,3 %	>
64 Ostatní činnosti	0	2 100		69 500	5 622	8,1 %
640 Ostatní činnosti	0	2 100		69 500	5 622	8,1 %	>
6402 Finanční vypořádání	0	0		7 500	5 622	75,0 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2 100		62 000	0	0,0 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba