|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
36 034 300
|
37 864 045
|
105,1 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
31 984 600
|
33 179 844
|
103,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
30 095 100
|
31 290 347
|
104,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
12 062 100
|
13 926 125
|
115,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
5 380 000
|
5 938 740
|
110,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 300 000
|
4 535 189
|
105,5 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
260 000
|
361 164
|
138,9 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
820 000
|
1 042 388
|
127,1 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
6 682 100
|
7 987 384
|
119,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 250 000
|
7 555 324
|
120,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
432 100
|
432 060
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 600 000
|
13 606 821
|
93,2 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 600 000
|
13 606 821
|
93,2 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 600 000
|
13 606 821
|
93,2 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
993 000
|
998 065
|
100,5 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
20 000
|
27 544
|
137,7 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
20 000
|
27 544
|
137,7 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
761 000
|
764 279
|
100,4 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
40 000
|
39 750
|
99,4 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
38 000
|
37 940
|
99,8 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
683 000
|
686 589
|
100,5 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
20 000
|
13 390
|
67,0 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
20 000
|
13 390
|
67,0 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
192 000
|
192 851
|
100,4 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
192 000
|
192 849
|
100,4 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
2
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
2 440 000
|
2 759 336
|
113,1 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
2 440 000
|
2 759 336
|
113,1 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
2 440 000
|
2 759 336
|
113,1 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 839 500
|
1 839 497
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 789 500
|
1 789 497
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 628 000
|
1 627 997
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
38 600
|
38 600
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
353 600
|
353 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 235 800
|
1 235 797
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
161 500
|
161 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
124 000
|
124 000
|
100,0 %
|
|
|
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
235 000
|
244 107
|
103,9 %
|
|
|
22 Doprava |
5 000
|
7 500
|
150,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
5 000
|
7 500
|
150,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
5 000
|
7 500
|
150,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
230 000
|
236 607
|
102,9 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
230 000
|
236 607
|
102,9 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
230 000
|
236 607
|
102,9 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
2 333 700
|
2 901 173
|
124,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
340 100
|
376 718
|
110,8 %
|
|
|
331 Kultura |
42 000
|
28 469
|
67,8 %
|
|
|
3312 Hudební činnost |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
2 000
|
2 045
|
102,3 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
30 000
|
16 424
|
54,7 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
3 100
|
8 029
|
259,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
3 000
|
8 028
|
267,6 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
295 000
|
340 220
|
115,3 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
295 000
|
340 220
|
115,3 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
360 000
|
413 479
|
114,9 %
|
|
|
341 Sport |
360 000
|
413 479
|
114,9 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
360 000
|
413 479
|
114,9 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 373 600
|
1 615 236
|
117,6 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
653 600
|
747 622
|
114,4 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
119 000
|
132 367
|
111,2 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
534 600
|
615 255
|
115,1 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
720 000
|
867 614
|
120,5 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
260 000
|
288 030
|
110,8 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
460 000
|
579 584
|
126,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
260 000
|
495 739
|
190,7 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
260 000
|
492 839
|
189,6 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
20 000
|
11 400
|
57,0 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
220 000
|
481 439
|
218,8 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
2 900
|
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
2 900
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 020 000
|
1 026 822
|
100,7 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 020 000
|
1 026 822
|
100,7 %
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
1 020 000
|
1 026 822
|
100,7 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 020 000
|
1 026 822
|
100,7 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
204 000
|
150 350
|
73,7 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
204 000
|
150 350
|
73,7 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
204 000
|
150 350
|
73,7 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
204 000
|
150 350
|
73,7 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
257 000
|
361 749
|
140,8 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
12 000
|
14 564
|
121,4 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
12 000
|
14 564
|
121,4 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
12 000
|
14 564
|
121,4 %
|
|
|
63 Finanční operace |
245 000
|
345 085
|
140,9 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
245 000
|
345 085
|
140,9 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
245 000
|
345 085
|
140,9 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
2 100
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
2 100
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
2 100
|
|
|
|