Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	31 716 100	27 190 121	85,7 %
5 Běžné výdaje	27 116 400	24 246 909	89,4 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	8 332 300	8 224 920	98,7 %
501 Platy	3 724 600	3 708 036	99,6 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 724 600	3 708 036	99,6 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2 822 400	2 788 941	98,8 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 099 800	1 065 896	96,9 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 722 600	1 723 045	100,0 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 705 100	1 648 156	96,7 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 168 100	1 138 975	97,5 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	522 000	494 193	94,7 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000	14 988	99,9 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	80 200	79 787	99,5 %
5042 Odměny za užití počítačových programů	80 200	79 787	99,5 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	12 791 900	10 238 372	80,0 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	22 400	22 329	99,7 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	22 400	22 329	99,7 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 330 900	1 167 702	87,7 %
5132 Ochranné pomůcky	97 000	70 478	72,7 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	55 000	52 123	94,8 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	547 700	504 119	92,0 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000	0	0,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	606 200	540 982	89,2 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	100 000	99 395	99,4 %
5141 Úroky vlastní	100 000	99 395	99,4 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	1 640 900	1 525 255	93,0 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	174 100	168 198	96,6 %
5153 Plyn	392 400	354 621	90,4 %
5154 Elektrická energie	959 400	894 097	93,2 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	115 000	108 339	94,2 %
516 Výdaje na nákup služeb	6 146 400	4 810 942	78,3 %
5161 Poštovní služby	10 500	9 951	94,8 %
5162 Služby elektronických komunikací	112 400	91 888	81,8 %
5163 Služby peněžních ústavů	205 100	187 442	91,4 %
5164 Nájemné	33 400	33 353	99,9 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	78 080	78,1 %
5167 Služby školení a vzdělávání	26 300	25 588	97,3 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	335 700	271 109	80,8 %
5169 Nákup ostatních služeb	5 323 000	4 113 532	77,3 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	3 465 000	2 527 045	72,9 %
5171 Opravy a udržování	2 753 500	1 831 863	66,5 %
5172 Podlimitní programové vybavení	100 600	100 385	99,8 %
5173 Cestovné	11 100	10 245	92,3 %
5175 Pohoštění	69 800	54 824	78,5 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	530 000	529 728	99,9 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	86 300	85 704	99,3 %
5192 Poskytnuté náhrady	2 000	2 000	100,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	84 300	83 704	99,3 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	867 300	856 187	98,7 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	867 300	856 187	98,7 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	843 000	831 981	98,7 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	24 300	24 206	99,6 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	4 876 500	4 864 018	99,7 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	384 900	384 732	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	15 900	15 875	99,8 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	202 600	202 557	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	166 400	166 300	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 807 800	3 807 797	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700 000	2 700 000	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 107 800	1 107 797	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	683 800	671 489	98,2 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	236 000	225 747	95,7 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 000	7 900	98,8 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 700	5 622	98,6 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	434 100	432 220	99,6 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	77 300	63 411	82,0 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	77 300	63 411	82,0 %
5492 Dary fyzickým osobám	30 000	16 500	55,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	47 300	46 911	99,2 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	171 100	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	171 100	0	0,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	71 100	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	100 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0
6 Kapitálové výdaje	4 599 700	2 943 213	64,0 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	4 359 700	2 703 213	62,0 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	636 000	0	0,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	636 000	0	0,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 378 700	2 358 269	69,8 %
6121 Stavby	2 441 000	1 422 223	58,3 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	937 700	936 045	99,8 %
6123 Dopravní prostředky	0	0
613 Pozemky	345 000	344 944	100,0 %
6130 Pozemky	345 000	344 944	100,0 %
63 Investiční transfery	240 000	240 000	100,0 %
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	240 000	240 000	100,0 %
6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	240 000	240 000	100,0 %
69 Ostatní investiční výdaje	0	0
690 Ostatní investiční výdaje	0	0
6901 Rezervy investičních výdajů	0	0

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba