|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
36 034 300
|
37 864 045
|
105,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
30 095 100
|
31 290 347
|
104,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
12 062 100
|
13 926 125
|
115,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
5 380 000
|
5 938 740
|
110,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 300 000
|
4 535 189
|
105,5 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
260 000
|
361 164
|
138,9 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
820 000
|
1 042 388
|
127,1 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
6 682 100
|
7 987 384
|
119,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 250 000
|
7 555 324
|
120,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
432 100
|
432 060
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 600 000
|
13 606 821
|
93,2 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 600 000
|
13 606 821
|
93,2 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 600 000
|
13 606 821
|
93,2 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
993 000
|
998 065
|
100,5 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
20 000
|
27 544
|
137,7 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
20 000
|
27 544
|
137,7 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
761 000
|
764 279
|
100,4 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
40 000
|
39 750
|
99,4 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
38 000
|
37 940
|
99,8 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
683 000
|
686 589
|
100,5 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
20 000
|
13 390
|
67,0 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
20 000
|
13 390
|
67,0 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
192 000
|
192 851
|
100,4 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
192 000
|
192 849
|
100,4 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
2
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
2 440 000
|
2 759 336
|
113,1 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
2 440 000
|
2 759 336
|
113,1 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
2 440 000
|
2 759 336
|
113,1 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 969 700
|
4 604 401
|
116,0 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 387 700
|
3 754 412
|
110,8 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 434 000
|
1 463 798
|
102,1 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 384 000
|
1 435 369
|
103,7 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
50 000
|
27 824
|
55,6 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
0
|
605
|
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
1 708 700
|
1 945 528
|
113,9 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
330 000
|
449 285
|
136,1 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 368 600
|
1 483 242
|
108,4 %
|
|
|
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí |
10 000
|
13 000
|
130,0 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
245 000
|
345 085
|
140,9 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
245 000
|
345 085
|
140,9 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
532 000
|
799 989
|
150,4 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
532 000
|
799 989
|
150,4 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
282 000
|
295 000
|
104,6 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
250 000
|
502 889
|
201,2 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0
|
2 100
|
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
130 000
|
129 800
|
99,8 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
130 000
|
129 800
|
99,8 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
130 000
|
129 800
|
99,8 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
130 000
|
129 800
|
99,8 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 839 500
|
1 839 497
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 789 500
|
1 789 497
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 628 000
|
1 627 997
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
38 600
|
38 600
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
353 600
|
353 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 235 800
|
1 235 797
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
161 500
|
161 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
124 000
|
124 000
|
100,0 %
|
|
|
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|