Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	39 050 900	33 589 563	86,0 %
5 Běžné výdaje	24 482 600	21 662 757	88,5 %
50 Platy a podobné a související výdaje	6 737 700	6 376 324	94,6 %
501 Platy	2 846 900	2 775 011	97,5 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 846 900	2 775 011	97,5 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 327 700	2 141 609	92,0 %
5021 Ostatní osobní výdaje	747 700	644 730	86,2 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 580 000	1 496 879	94,7 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 534 800	1 431 484	93,3 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 095 600	1 026 630	93,7 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	426 200	393 068	92,2 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000	11 786	90,7 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	28 300	28 221	99,7 %
5042 Odměny za užití počítačových programů	28 300	28 221	99,7 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 625 000	9 745 441	91,7 %
513 Nákup materiálu	1 103 800	1 123 571	101,8 %
5132 Ochranné pomůcky	21 000	20 625	98,2 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	38 500	35 480	92,2 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	435 000	537 250	123,5 %
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000	0	0,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	584 300	530 215	90,7 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	229 000	228 754	99,9 %
5141 Úroky vlastní	229 000	228 754	99,9 %
515 Nákup vody, paliv a energie	1 338 600	1 177 106	87,9 %
5151 Studená voda	121 600	124 350	102,3 %
5153 Plyn	418 000	410 250	98,1 %
5154 Elektrická energie	694 800	557 984	80,3 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	104 200	84 522	81,1 %
516 Nákup služeb	5 838 200	5 136 999	88,0 %
5161 Poštovní služby	6 700	7 204	107,5 %
5162 Služby elektronických komunikací	112 000	104 089	92,9 %
5163 Služby peněžních ústavů	186 800	159 785	85,5 %
5164 Nájemné	96 000	95 780	99,8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	382 000	375 179	98,2 %
5167 Služby školení a vzdělávání	19 000	7 670	40,4 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	105 000	88 766	84,5 %
5169 Nákup ostatních služeb	4 930 700	4 298 526	87,2 %
517 Ostatní nákupy	1 917 900	1 872 208	97,6 %
5171 Opravy a udržování	1 315 700	1 300 667	98,9 %
5172 Programové vybavení	0	0
5173 Cestovné	7 900	2 765	35,0 %
5175 Pohoštění	64 300	32 954	51,3 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	530 000	535 822	101,1 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	197 500	206 803	104,7 %
5192 Poskytnuté náhrady	10 000	6 553	65,5 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	130 000	129 485	99,6 %
5194 Věcné dary	57 500	70 765	123,1 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	780 900	990 785	126,9 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	780 900	990 785	126,9 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 400	4 356	99,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	769 700	969 680	126,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	6 800	16 749	246,3 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	5 742 100	4 464 538	77,8 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 601 400	355 750	22,2 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	35 300	42 450	120,3 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 566 100	313 300	20,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 409 700	2 409 681	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000	1 800 000	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	609 700	609 681	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	1 731 000	1 699 107	98,2 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	815 000	784 086	96,2 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	916 000	915 021	99,9 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	76 800	76 669	99,8 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	76 800	76 669	99,8 %
5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	100,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	56 800	56 669	99,8 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	520 100	9 000	1,7 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	520 100	9 000	1,7 %
5901 Nespecifikované rezervy	470 100	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	50 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	9 000
6 Kapitálové výdaje	14 568 300	11 926 806	81,9 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	14 509 900	11 926 806	82,2 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	924 000	0	0,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	924 000	0	0,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 335 900	11 926 806	89,4 %
6121 Budovy, haly a stavby	13 335 900	11 926 806	89,4 %
6123 Dopravní prostředky	0	0
613 Pozemky	250 000	0	0,0 %
6130 Pozemky	250 000	0	0,0 %
63 Investiční transfery	58 400	0	0,0 %
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	58 400	0	0,0 %
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	58 400	0	0,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba