|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
35 296 100
|
37 014 353
|
104,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
32 009 800
|
33 447 250
|
104,5 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
22 223 500
|
24 725 676
|
111,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 830 200
|
10 291 898
|
116,6 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
3 790 000
|
4 423 338
|
116,7 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
3 100 000
|
3 609 711
|
116,4 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
170 000
|
226 418
|
133,2 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
520 000
|
587 208
|
112,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
5 040 200
|
5 868 561
|
116,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
4 125 200
|
4 954 281
|
120,1 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
915 000
|
914 280
|
99,9 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 500 000
|
11 081 332
|
105,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 500 000
|
11 081 332
|
105,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
10 500 000
|
11 081 332
|
105,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
893 300
|
906 716
|
101,5 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
15 000
|
438
|
2,9 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
15 000
|
438
|
2,9 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
726 300
|
721 745
|
99,4 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
683 000
|
681 305
|
99,8 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
38 300
|
38 500
|
100,5 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
5 000
|
1 940
|
38,8 %
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
22 000
|
21 050
|
95,7 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
22 000
|
21 050
|
95,7 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
130 000
|
163 483
|
125,8 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
130 000
|
163 474
|
125,7 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
8
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 000 000
|
2 445 729
|
122,3 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 000 000
|
2 445 729
|
122,3 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 000 000
|
2 445 729
|
122,3 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
9 736 300
|
8 671 575
|
89,1 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 898 000
|
1 813 979
|
95,6 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 803 000
|
1 743 979
|
96,7 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
331 000
|
330 991
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
336 200
|
336 200
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
94 000
|
93 943
|
99,9 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 041 800
|
982 845
|
94,3 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
95 000
|
70 000
|
73,7 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
95 000
|
70 000
|
73,7 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
7 838 300
|
6 857 596
|
87,5 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
7 838 300
|
6 857 596
|
87,5 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
7 838 300
|
6 857 596
|
87,5 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
206 000
|
195 617
|
95,0 %
|
|
|
22 Doprava |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
200 000
|
189 617
|
94,8 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
200 000
|
189 617
|
94,8 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
200 000
|
189 617
|
94,8 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
2 197 000
|
2 345 675
|
106,8 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
108 800
|
137 546
|
126,4 %
|
|
|
331 Kultura |
3 000
|
3 324
|
110,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 000
|
1 650
|
55,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
1 674
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
25 000
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
25 000
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
6 100
|
8 577
|
140,6 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
100
|
1 132
|
>1000 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
6 000
|
7 445
|
124,1 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
99 700
|
100 645
|
100,9 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
99 700
|
100 645
|
100,9 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
200 000
|
160 839
|
80,4 %
|
|
|
341 Sport |
200 000
|
160 839
|
80,4 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
200 000
|
160 839
|
80,4 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 566 800
|
1 660 209
|
106,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
547 200
|
548 194
|
100,2 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
110 000
|
113 631
|
103,3 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
437 200
|
434 563
|
99,4 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 019 600
|
1 112 015
|
109,1 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
9 600
|
12 280
|
127,9 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 010 000
|
1 099 735
|
108,9 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
321 400
|
387 082
|
120,4 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
321 400
|
386 532
|
120,3 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
74 000
|
90 363
|
122,1 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
208 000
|
256 415
|
123,3 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
22 400
|
22 428
|
100,1 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
17 000
|
17 326
|
101,9 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
550
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
550
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
870 000
|
894 429
|
102,8 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
870 000
|
894 429
|
102,8 %
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
870 000
|
894 429
|
102,8 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
870 000
|
894 429
|
102,8 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
117 600
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
117 600
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
117 600
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
117 600
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
13 300
|
13 781
|
103,6 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
11 300
|
12 786
|
113,1 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
11 300
|
12 786
|
113,1 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
11 300
|
12 786
|
113,1 %
|
|
|
6173 Místní referendum |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
2 000
|
995
|
49,8 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
995
|
49,8 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
995
|
49,8 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|