|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
39 050 900
|
33 589 563
|
86,0 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
10 527 800
|
9 705 575
|
92,2 %
|
|
22 Doprava |
9 702 300
|
8 936 491
|
92,1 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
9 572 300
|
8 807 006
|
92,0 %
|
|
2212 Silnice |
8 300 300
|
8 131 114
|
98,0 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
1 272 000
|
675 891
|
53,1 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
130 000
|
129 485
|
99,6 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
130 000
|
129 485
|
99,6 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
505 000
|
433 908
|
85,9 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
455 000
|
433 908
|
95,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
455 000
|
433 908
|
95,4 %
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
24 Spoje |
320 500
|
335 177
|
104,6 %
|
|
241 Činnosti spojů |
320 500
|
335 177
|
104,6 %
|
|
2411 Záležitosti pošt |
320 500
|
335 177
|
104,6 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
19 986 900
|
15 449 264
|
77,3 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
2 409 700
|
2 409 681
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
2 409 700
|
2 409 681
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
2 409 700
|
2 409 681
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 650 000
|
1 472 473
|
89,2 %
|
|
331 Kultura |
203 000
|
187 450
|
92,3 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
95 000
|
82 522
|
86,9 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
108 000
|
104 928
|
97,2 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
837 000
|
835 671
|
99,8 %
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
837 000
|
835 671
|
99,8 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
230 000
|
168 190
|
73,1 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
100 000
|
59 107
|
59,1 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
130 000
|
109 082
|
83,9 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
380 000
|
281 163
|
74,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
380 000
|
281 163
|
74,0 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
5 025 500
|
4 914 751
|
97,8 %
|
|
341 Sport |
2 002 500
|
1 903 415
|
95,1 %
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
1 462 500
|
1 412 797
|
96,6 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
540 000
|
490 618
|
90,9 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
3 023 000
|
3 011 335
|
99,6 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
3 023 000
|
3 011 335
|
99,6 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
3 367 700
|
2 145 460
|
63,7 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
89 500
|
83 045
|
92,8 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
40 500
|
34 372
|
84,9 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
49 000
|
48 674
|
99,3 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
3 278 200
|
2 062 415
|
62,9 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
1 011 000
|
1 006 856
|
99,6 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
106 800
|
104 265
|
97,6 %
|
|
3635 Územní plánování |
550 000
|
16 684
|
3,0 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
388 400
|
142 696
|
36,7 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 222 000
|
791 914
|
64,8 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
7 529 000
|
4 504 901
|
59,8 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
5 396 100
|
2 555 255
|
47,4 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
70 000
|
24 590
|
35,1 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
3 496 100
|
1 715 933
|
49,1 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
7 000
|
4 780
|
68,3 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
1 823 000
|
809 952
|
44,4 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
2 132 900
|
1 949 646
|
91,4 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
2 132 900
|
1 949 646
|
91,4 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
5 000
|
1 998
|
40,0 %
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
5 000
|
1 998
|
40,0 %
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
5 000
|
1 998
|
40,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 307 400
|
1 204 792
|
92,2 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 307 400
|
1 204 792
|
92,2 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
1 307 400
|
1 204 792
|
92,2 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 237 400
|
1 144 442
|
92,5 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
70 000
|
60 350
|
86,2 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
808 000
|
1 119 762
|
138,6 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
100 000
|
246 974
|
247,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
100 000
|
246 974
|
247,0 %
|
|
5213 Krizová opatření |
100 000
|
246 974
|
247,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
80 000
|
53 020
|
66,3 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
13 650
|
68,3 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
13 650
|
68,3 %
|
|
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
60 000
|
39 370
|
65,6 %
|
|
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku |
60 000
|
39 370
|
65,6 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
628 000
|
819 767
|
130,5 %
|
|
551 Požární ochrana |
628 000
|
819 767
|
130,5 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
628 000
|
819 767
|
130,5 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
6 410 800
|
6 110 171
|
95,3 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
4 286 800
|
4 045 316
|
94,4 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
2 190 000
|
2 035 492
|
92,9 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
2 130 000
|
1 987 363
|
93,3 %
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
60 000
|
48 129
|
80,2 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 096 800
|
2 009 824
|
95,9 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 066 800
|
1 979 856
|
95,8 %
|
|
6173 Místní referendum |
30 000
|
29 967
|
99,9 %
|
|
63 Finanční operace |
2 124 000
|
2 064 855
|
97,2 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
249 000
|
245 196
|
98,5 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
249 000
|
245 196
|
98,5 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
150 000
|
126 562
|
84,4 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
150 000
|
126 562
|
84,4 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
1 725 000
|
1 693 097
|
98,2 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
1 725 000
|
1 693 097
|
98,2 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|