|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
35 296 100
|
37 014 353
|
104,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
22 223 500
|
24 725 676
|
111,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 830 200
|
10 291 898
|
116,6 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
3 790 000
|
4 423 338
|
116,7 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
3 100 000
|
3 609 711
|
116,4 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
170 000
|
226 418
|
133,2 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
520 000
|
587 208
|
112,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
5 040 200
|
5 868 561
|
116,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
4 125 200
|
4 954 281
|
120,1 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
915 000
|
914 280
|
99,9 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 500 000
|
11 081 332
|
105,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 500 000
|
11 081 332
|
105,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
10 500 000
|
11 081 332
|
105,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
893 300
|
906 716
|
101,5 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
15 000
|
438
|
2,9 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
15 000
|
438
|
2,9 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
726 300
|
721 745
|
99,4 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
683 000
|
681 305
|
99,8 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
38 300
|
38 500
|
100,5 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
5 000
|
1 940
|
38,8 %
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
22 000
|
21 050
|
95,7 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
22 000
|
21 050
|
95,7 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
130 000
|
163 483
|
125,8 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
130 000
|
163 474
|
125,7 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
8
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 000 000
|
2 445 729
|
122,3 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 000 000
|
2 445 729
|
122,3 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 000 000
|
2 445 729
|
122,3 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
2 574 600
|
2 855 455
|
110,9 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 202 200
|
2 406 331
|
109,3 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
887 600
|
1 059 323
|
119,3 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
813 600
|
965 956
|
118,7 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
74 000
|
92 037
|
124,4 %
|
|
|
2114 Mýtné |
0
|
0
|
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
0
|
1 331
|
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
1 312 600
|
1 346 012
|
102,5 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
248 300
|
336 756
|
135,6 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 064 200
|
1 009 255
|
94,8 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku |
100
|
1
|
1,0 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
2 000
|
995
|
49,8 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
2 000
|
995
|
49,8 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
322 400
|
399 124
|
123,8 %
|
|
|
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0
|
5 600
|
|
|
|
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0
|
5 600
|
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
322 400
|
393 524
|
122,1 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
87 000
|
108 550
|
124,8 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
235 400
|
284 974
|
121,1 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
761 700
|
761 648
|
100,0 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
761 700
|
761 648
|
100,0 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
761 700
|
761 648
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
761 700
|
761 648
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
9 736 300
|
8 671 575
|
89,1 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 898 000
|
1 813 979
|
95,6 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 803 000
|
1 743 979
|
96,7 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
331 000
|
330 991
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
336 200
|
336 200
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
94 000
|
93 943
|
99,9 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 041 800
|
982 845
|
94,3 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
95 000
|
70 000
|
73,7 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
95 000
|
70 000
|
73,7 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
7 838 300
|
6 857 596
|
87,5 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
7 838 300
|
6 857 596
|
87,5 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
7 838 300
|
6 857 596
|
87,5 %
|
|
|